Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060066
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060067
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060043
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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484,77 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060064
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060060
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060061
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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816,93 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060016
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060017
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.400,45 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 28050007
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4308
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04 [...]
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15.804,44 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 09050017
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 111141
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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86.948,90 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3420
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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3.080,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050172
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 753
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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11.073,12 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050009
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 998
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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12.720,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050001
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 982
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050002
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4350
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
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7.837,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050006
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4349
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
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9.879,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050164
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 752
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
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1.209,60 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050162
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2819
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
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10.956,28 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050167
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0294
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
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981,90 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050046
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28379
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050043
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28382
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050044
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28381
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050113
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28380
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050112
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28383
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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105,81 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050080
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4360
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS D [...]
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7.837,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2571
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
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14.884,10 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050094
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 988
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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196.762,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050076
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 987
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
|
8.480,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050077
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
33.920,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050092
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2793
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
12.800,00 |
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