Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060009
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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8.758,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060011
ONG DEPEDENTES DE DEUS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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10.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13060013
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
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110.321,96 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13060015
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 839
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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93.131,13 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13060014
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 837
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
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134.333,07 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060107
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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3.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 42214
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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17.535,20 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020238 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 28040002
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1242
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEM OU CARTAO COM VALIDADE DE 3 ANOS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, CFE. C [...]
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184,40 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 23060004
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE APOIO A COMUN. DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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10.000,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 27050006
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4310
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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4.170,75 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 06030153
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3303
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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4.798,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 06030152
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3304
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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6.197,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.098,21 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO/ Nº 08000182620234058109, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARÁ CRF CE, TRAMITA NO TRIBUNAL REGIO [...]
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3.188,44 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060006
ANTONIO OCIVANIO CAVALCANTE MOURA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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8.758,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ESPORTE ELETRÔNICOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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10.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060007
CENTRO COMUNITÁRIO DE CACHOEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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10.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060005
KASSIO ALVES DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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8.758,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060003
GEORGE HENRIQUE SANTOS ALMEIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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8.758,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 18060004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5651
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
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21.836,90 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 18060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5652
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
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15.177,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 13060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3848
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.540,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 13060002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3847
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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3.960,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 11060004
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
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26.341,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3849
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.870,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3850
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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4.730,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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35.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 04060176
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 04060175
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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