Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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3.433,32 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 10040003
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1630
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.400,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040042
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6542
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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14.053,40 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040051
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 11419
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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33.074,45 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 30030007
GLEYRISTONE DE SOUSA LIMA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERETE A PAIXÃO DE CRISTO 2026, COM APOIO DA SECRETARRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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10.000,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 30030005
MAURICIO ANDRADE FLORÊNCIO
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERETE A PAIXÃO DE CRISTO 2026, COM APOIO DA SECRETARRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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10.000,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 30030009
GUSTAVO BRASILEIRO DE MACÊDO
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO REFERETE A PAIXÃO DE CRISTO 2026, COM APOIO DA SECRETARRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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10.000,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7356
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.00 [...]
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882,64 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 06030009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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12.366,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030518
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
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6.048,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030049
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7356
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.00 [...]
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1.998,92 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030464
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7372
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
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38.903,99 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030555
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINE [...]
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6.883,50 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030546
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
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2.296,51 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030610
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2977
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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2.479,80 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030632
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2980
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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1.364,75 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030541
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2375
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNCIAL), COLETADOS NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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563.584,12 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030649
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1948
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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163.287,49 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030637
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1948
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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281.465,26 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030670
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1940
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, OR [...]
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5.829,41 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030668
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3416
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05. [...]
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11.249,14 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030669
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3426
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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831,45 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030599
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1594
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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42.400,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030619
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1595
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.0 [...]
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5.601,28 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030520
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 403
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.11.05.001
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42.145,08 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030409
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 402
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
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10.536,27 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030659
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1737
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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147,65 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030661
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
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1.033,55 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030660
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1724
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.21.05. [...]
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147,65 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030662
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1733
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
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147,65 |
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