Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01090064
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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4.823,65 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01090145
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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1.007,27 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01090344
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01090346
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01090347
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070416
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 197
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
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3.500,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070381
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28984
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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498,81 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070382
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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332,54 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070379
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28985
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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631,12 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070380
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28983
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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665,08 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070383
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28988
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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797,39 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070384
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28987
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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1.560,82 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070385
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28986
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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4.026,28 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
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2.736,96 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090005
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME O [...]
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13.006,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090004
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIO X [...]
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380,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090001
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TCB FINALS 202 [...]
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959,40 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11090003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4750
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., [...]
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18.376,80 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11090001
MARIA DE JESUS COSTA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRASPORTE / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO VICTOR NASCIMENTO COSTA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIO [...]
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380,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 10090001
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31419
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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95.040,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03090018
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 10687
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
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886,58 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02090166
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 OFICIO 044/2025. CONFORME T [...]
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2.181,20 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5130
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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9.996,04 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090116
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4745
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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5.250,29 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090141
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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25.525,70 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090143
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22080002
COMERCIAL DMS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 4749
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
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1.607,69 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 24070002
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 716
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
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9.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 16090003
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
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24.560,71 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 16090004
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
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134.007,53 |
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