Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090170
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 009
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
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280,14 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090293
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090250
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090132
A F ARAUJO ESCOLINHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/C [...]
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6.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090001
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
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14.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090240
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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7.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090239
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01070313
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1161
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090012
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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35.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090011
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 24090007
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4814
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHES PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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16.175,25 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 779
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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39.746,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090008
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 775
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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145.358,85 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090009
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 776
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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402.933,76 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090019
KAELLY ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090294
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 257677
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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48.715,52 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 258013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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686,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090311
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 257095
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
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12.115,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090299
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 257020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
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67.072,28 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090151
MILENA DE SOUSA MARQUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090153
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090157
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090152
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090154
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090171
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090155
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090156
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090147
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090148
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
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