Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050110
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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377,05 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050184
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 997
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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54.419,51 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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7.398,57 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050022
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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6.807,24 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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6.914,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050077
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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10.689,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040417
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSAO DE SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE JUCAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARANGUAPE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020445
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6.074,11 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040414
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3489
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
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31.834,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040387
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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4.883,84 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040388
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3477
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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20.175,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040399
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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3.117,97 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040394
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05. [...]
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30.524,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040382
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUND [...]
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133.234,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040389
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3469
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0 [...]
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9.781,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040420
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3499
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, O [...]
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190.795,65 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040427
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 400
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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25.719,78 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040426
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 400
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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16.361,10 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040370
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 486
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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9.583,80 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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4.208,88 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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10.671,53 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO [...]
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13.764,18 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 08050005
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
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20.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 07050018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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12.180,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 07050020
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECR [...]
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108,39 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050396
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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12.180,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050148
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6552
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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14.997,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5653
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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6.104,43 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
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6.173,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1629
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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161.954,13 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
ANTONIA CARLA NEVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA CARLA NEVES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7 [...]
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300,00 |
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