Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03030073
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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52.804,45 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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13.462,36 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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4.071,36 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03030071
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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27.710,58 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03030072
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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1.547,27 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 27020002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3585
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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3.190,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 27020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3584
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.210,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 20020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3578
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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1.210,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 13020014
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 765
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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202.342,62 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 11020002
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 172
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
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84.844,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 05020002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3597
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.02.04.001.
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1.100,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020188
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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22.094,50 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020326
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3326
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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13.120,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020335
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2675
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PR [...]
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13.419,36 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020331
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1428
VALOR ENPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADOR [...]
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8.312,50 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020342
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2671
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020372
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2339
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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18.952,35 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020367
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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3.117,97 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020395
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2315
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, ORIUNDO DO PROCESS [...]
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132.644,40 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020366
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2336
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001 [...]
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9.781,87 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020375
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2330
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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938,88 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020357
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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4.883,84 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020371
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1247
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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58.298,15 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020356
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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3.668,20 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020398
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1246
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002 [...]
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16.226,54 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020359
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2329
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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9.550,44 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020370
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2328
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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113.614,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020361
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2333
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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11.615,97 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020355
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2317
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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12.733,89 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020364
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1250
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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24.031,82 |
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