Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050352
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.914,36 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050326
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 46/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
11.282,73 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050339
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
477,21 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050351
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
9.785,89 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050325
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 46/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
73.337,75 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050338
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
1.261,64 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050350
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
25.871,86 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050323
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 46/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
6.581,60 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050337
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
179,90 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050349
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.689,04 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050336
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
20,25 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050348
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
415,29 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050018
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010133 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
4.530,86 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050017
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
1.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050019
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N º 02010193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
8.082,32 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 17040003
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1606
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF DESTINADOS A AGENTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
340,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040433
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6573
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CO [...]
|
6.035,30 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040064
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 449
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
|
10.536,27 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050233
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
27.972,16 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050146
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 276492
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
10.984,20 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050216
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 29793
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
|
21.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE JETON CONFORME O ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE [...]
|
2.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
Nota Fiscal: 000006570
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
985,43 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050234
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4279
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
39.764,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050170
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050171
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050164
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050172
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050159
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050165
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
