Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050165 - DATA: 05/05/2026
VERILENE SILVA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.623,68 |
|
EMPENHO: 05050166 - DATA: 05/05/2026
VALDINETE BEZERRA MACEDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.443,27 |
|
EMPENHO: 05050167 - DATA: 05/05/2026
MARIA AILA ALMEIDA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
430,91 |
|
EMPENHO: 05050168 - DATA: 05/05/2026
ANTONIO GUILHERME FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
377,05 |
|
EMPENHO: 05050169 - DATA: 05/05/2026
KELLY SILVA OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
902,05 |
|
EMPENHO: 05050170 - DATA: 05/05/2026
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
484,77 |
|
EMPENHO: 05050171 - DATA: 05/05/2026
ANA CAROLAYNNE DIAS DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.353,07 |
|
EMPENHO: 05050172 - DATA: 05/05/2026
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.262,86 |
|
EMPENHO: 05050173 - DATA: 05/05/2026
MOÉSIO DA SILVA GASPAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
902,05 |
|
EMPENHO: 05050174 - DATA: 05/05/2026
MARIA LARISSA LEITE FURTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
754,09 |
|
EMPENHO: 05050175 - DATA: 05/05/2026
MARIANE COSTA SOARES GASPAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
754,09 |
|
EMPENHO: 05050176 - DATA: 05/05/2026
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.713,89 |
|
EMPENHO: 05050100 - DATA: 05/05/2026
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
1.623,68 |
|
EMPENHO: 05050183 - DATA: 05/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
78.565,00 |
|
EMPENHO: 05050184 - DATA: 05/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
52.433,39 |
|
EMPENHO: 04050363 - DATA: 04/05/2026
ALUCOM LTDA - EPP
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
1.900,84 |
|
EMPENHO: 04050372 - DATA: 04/05/2026
A M DIESEL LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL N°14.25.08.07.001.
|
2.796,00 |
|
EMPENHO: 04050373 - DATA: 04/05/2026
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU [...]
|
310,00 |
|
EMPENHO: 04050407 - DATA: 04/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04050421 - DATA: 04/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010292 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
51.806,70 |
|
EMPENHO: 04050553 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 04050532 - DATA: 04/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
SERMULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010302 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
67.949,96 |
|
EMPENHO: 04050047 - DATA: 04/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
|
4.304,75 |
|
EMPENHO: 04050126 - DATA: 04/05/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
|
9.300,00 |
|
EMPENHO: 04050127 - DATA: 04/05/2026
KONEKT TELECOMINICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FIS [...]
|
4.862,58 |
|
EMPENHO: 04050128 - DATA: 04/05/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TR [...]
|
10.536,27 |
|
EMPENHO: 04050144 - DATA: 04/05/2026
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
7.020,00 |
|
EMPENHO: 04050145 - DATA: 04/05/2026
ALUCOM LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA IN -LOCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
529,05 |
|
EMPENHO: 04050198 - DATA: 04/05/2026
MARIA ITA LOPES DE ABREU
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR EMPENHADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO. A QUAL FOI PAGO MULTA EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
334,77 |
|
EMPENHO: 04050324 - DATA: 04/05/2026
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010144. DESPESAS COM AUXILO ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
94.800,00 |
|
