Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030635 - DATA: 02/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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4.808,79 |
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EMPENHO: 02030636 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010305 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02030637 - DATA: 02/03/2026
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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281.465,26 |
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EMPENHO: 02030638 - DATA: 02/03/2026
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02030639 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02030640 - DATA: 02/03/2026
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02030641 - DATA: 02/03/2026
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
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248.310,27 |
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EMPENHO: 02030642 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010097 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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36.305,00 |
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EMPENHO: 02030643 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02020616 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02030644 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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12.217,50 |
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EMPENHO: 02030645 - DATA: 02/03/2026
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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8.540,00 |
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EMPENHO: 02030646 - DATA: 02/03/2026
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES USADOS COM OS ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRA [...]
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24.787,96 |
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EMPENHO: 02030647 - DATA: 02/03/2026
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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24.541,65 |
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EMPENHO: 02030648 - DATA: 02/03/2026
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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10.561,12 |
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EMPENHO: 02030649 - DATA: 02/03/2026
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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163.498,70 |
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EMPENHO: 02030650 - DATA: 02/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
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3.743,82 |
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EMPENHO: 02030651 - DATA: 02/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME [...]
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658,00 |
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EMPENHO: 02030652 - DATA: 02/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
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585,67 |
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EMPENHO: 02030653 - DATA: 02/03/2026
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
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265.288,75 |
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EMPENHO: 02030654 - DATA: 02/03/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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23.771,41 |
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EMPENHO: 02030655 - DATA: 02/03/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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2.796,36 |
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EMPENHO: 02030656 - DATA: 02/03/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
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4.445,00 |
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EMPENHO: 02030657 - DATA: 02/03/2026
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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538,09 |
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EMPENHO: 02030658 - DATA: 02/03/2026
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02030659 - DATA: 02/03/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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147,65 |
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EMPENHO: 02030660 - DATA: 02/03/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.21.05. [...]
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147,65 |
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EMPENHO: 02030661 - DATA: 02/03/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
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1.033,55 |
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EMPENHO: 02030662 - DATA: 02/03/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
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147,65 |
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EMPENHO: 02030663 - DATA: 02/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
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5.907,25 |
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EMPENHO: 02030664 - DATA: 02/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFO [...]
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6.905,50 |
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