Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020163 - DATA: 03/02/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
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175.773,77 |
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EMPENHO: 03020164 - DATA: 03/02/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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249.783,52 |
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EMPENHO: 03020165 - DATA: 03/02/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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301.480,47 |
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EMPENHO: 03020166 - DATA: 03/02/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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365.367,51 |
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EMPENHO: 03020167 - DATA: 03/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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8.205,35 |
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EMPENHO: 03020168 - DATA: 03/02/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 03020169 - DATA: 03/02/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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12.618,59 |
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EMPENHO: 03020170 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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790.350,60 |
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EMPENHO: 03020171 - DATA: 03/02/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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12.555,00 |
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EMPENHO: 03020172 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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26.335,70 |
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EMPENHO: 03020173 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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191.708,15 |
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EMPENHO: 03020174 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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252.620,50 |
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EMPENHO: 03020175 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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35.697,20 |
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EMPENHO: 03020176 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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1.493.000,00 |
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EMPENHO: 03020177 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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404.000,00 |
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EMPENHO: 03020178 - DATA: 03/02/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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11.132,25 |
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EMPENHO: 03020179 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 31/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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5.525,50 |
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EMPENHO: 03020180 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 31/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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61.569,88 |
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EMPENHO: 03020181 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 31/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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9.472,29 |
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EMPENHO: 03020182 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 31/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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2.368,07 |
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EMPENHO: 03020183 - DATA: 03/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03020184 - DATA: 03/02/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAR [...]
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199.838,16 |
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EMPENHO: 03020185 - DATA: 03/02/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
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526.000,00 |
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EMPENHO: 03020186 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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800,00 |
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EMPENHO: 03020187 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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83.490,00 |
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EMPENHO: 03020188 - DATA: 03/02/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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22.094,50 |
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EMPENHO: 03020189 - DATA: 03/02/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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EMPENHO: 03020190 - DATA: 03/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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5.969,15 |
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EMPENHO: 03020191 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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567.000,00 |
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EMPENHO: 03020192 - DATA: 03/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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16.705,30 |
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