Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12050156 - DATA: 12/05/2025
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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484,77 |
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EMPENHO: 12050162 - DATA: 12/05/2025
MIRLEIDE KLEIA LOPES DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
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EMPENHO: 12050168 - DATA: 12/05/2025
JOSE LEANDRO LOPES MOTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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377,05 |
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EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2025
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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2.189.998,00 |
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EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2025
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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327.843,00 |
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EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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282.356,00 |
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EMPENHO: 09050014 - DATA: 09/05/2025
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO DE [...]
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780,64 |
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EMPENHO: 09050015 - DATA: 09/05/2025
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
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35.785,32 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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7.760,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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21.994,20 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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6.100,34 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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17.485,50 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO E FORCECIMENTO DE [...]
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8.820,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO PARA ÀS ESCOLAS DO ENSINO FU [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DE INTERESSE [...]
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10.500,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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6.010,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOA, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.06.27.001, ORIUNDO DO [...]
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11.800,60 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
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7.837,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
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9.879,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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12.720,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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39.407,40 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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17.492,61 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
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EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
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12.140,87 |
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EMPENHO: 05050021 - DATA: 05/05/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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82.288,50 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONF [...]
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27.429,50 |
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