Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050009 - DATA: 23/05/2025
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
27.999,90 |
|
EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
|
12.475,00 |
|
EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 5064/CIDADES/2021 PROCESSO Nº 07025376/2021 PT Nº 718876/2021 MAPP: 5064, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE MA [...]
|
618,21 |
|
EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2025
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
|
780,64 |
|
EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2025
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPA [...]
|
830,00 |
|
EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2025
PAULO GOMES TAVARES NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO [...]
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06 [...]
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCI [...]
|
1.134,74 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
COMERCIAL DMS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
.
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
|
550,39 |
|
EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 5064/CIDADES/2021 PROCESSO Nº 07025376/2021 PT Nº 718876/2021 MAPP: 5064, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE MA [...]
|
37.182,92 |
|
EMPENHO: 16050005 - DATA: 16/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11. [...]
|
1.000,26 |
|
EMPENHO: 16050008 - DATA: 16/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
36.875,91 |
|
EMPENHO: 16050009 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO NO D [...]
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 16050011 - DATA: 16/05/2025
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE [...]
|
1.134,74 |
|
EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
.
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
|
1.584,00 |
|
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
|
5.971,05 |
|
EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2025
CARLOS DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.283,75 |
|
EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2025
CLAUTENIS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.283,75 |
|
EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2025
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.633,86 |
|
EMPENHO: 12050028 - DATA: 12/05/2025
JHEYCE PONTES FERREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
|
EMPENHO: 12050030 - DATA: 12/05/2025
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
EMPENHO: 12050034 - DATA: 12/05/2025
GLORIA MARIA SOARES MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
EMPENHO: 12050038 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.400,45 |
|
EMPENHO: 12050040 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.517,16 |
|
EMPENHO: 12050041 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
|
EMPENHO: 12050042 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
EMPENHO: 12050043 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
EMPENHO: 12050045 - DATA: 12/05/2025
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.167,05 |
|
EMPENHO: 12050053 - DATA: 12/05/2025
ANTONIA EVELINE RODRIGUES FREIRE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
2.100,68 |
|
