Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090317 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060403 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
108.000,00 |
|
EMPENHO: 01090319 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070507 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 01090320 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020444 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
42.000,00 |
|
EMPENHO: 01090321 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080315 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 01090322 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060404 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 01090324 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070451 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
39.100,00 |
|
EMPENHO: 01090325 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050181 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 01090326 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060423 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
720,00 |
|
EMPENHO: 01090327 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060425 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
56.200,00 |
|
EMPENHO: 01090328 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
.
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
4.240,00 |
|
EMPENHO: 01090329 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050146 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
52.300,00 |
|
EMPENHO: 01090330 - DATA: 01/09/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
.
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTI [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01090332 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECULT
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050148 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
58.000,00 |
|
EMPENHO: 01090333 - DATA: 01/09/2025
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.002
|
2.179,62 |
|
EMPENHO: 01090334 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SSTT
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060411 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 01090335 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
SERMULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070514 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
44.500,00 |
|
EMPENHO: 01090336 - DATA: 01/09/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
|
120.000,00 |
|
EMPENHO: 01090337 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080317 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
1.440.000,00 |
|
EMPENHO: 01090339 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070467 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG [...]
|
138.000,00 |
|
EMPENHO: 01090340 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080319 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO [...]
|
2.940.000,00 |
|
EMPENHO: 01090344 - DATA: 01/09/2025
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090346 - DATA: 01/09/2025
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090347 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090355 - DATA: 01/09/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. [...]
|
370,50 |
|
EMPENHO: 01090356 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 01090366 - DATA: 01/09/2025
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
9.788,68 |
|
EMPENHO: 01090367 - DATA: 01/09/2025
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
12.934,66 |
|
EMPENHO: 01090373 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
|
12.551,90 |
|
EMPENHO: 01090376 - DATA: 01/09/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
|
35.725,00 |
|
EMPENHO: 01090386 - DATA: 01/09/2025
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
|
5.792,00 |
|
