Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5264 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/12/2025 - 12:20:15

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070124 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	2.515,04
DESPESA EXTRA: 01070125 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	1.536,01
DESPESA EXTRA: 01070126 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	11.305,95
DESPESA EXTRA: 01070127 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	68,31
DESPESA EXTRA: 01070128 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	1.252,35
DESPESA EXTRA: 01070129 - DATA: 01/07/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	105,00
DESPESA EXTRA: 01070130 - DATA: 01/07/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	30.211,49
DESPESA EXTRA: 01070131 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	367,50
DESPESA EXTRA: 01070132 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	230,31
DESPESA EXTRA: 01070133 - DATA: 01/07/2025 ODONTOPREV S/A	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	340,90
DESPESA EXTRA: 01070134 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	5.465,21
DESPESA EXTRA: 01070135 - DATA: 01/07/2025 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000090 SEGURO M & A	34,77
DESPESA EXTRA: 01070136 - DATA: 01/07/2025 UNIMED DO CEARA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000163 CONVENIO UNIMED.	1.159,24
DESPESA EXTRA: 01070137 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	210,00
DESPESA EXTRA: 01070138 - DATA: 01/07/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	34,00
DESPESA EXTRA: 01070139 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	5.202,67
DESPESA EXTRA: 01070140 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	59,60
DESPESA EXTRA: 01070141 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	5.257,02
DESPESA EXTRA: 01070142 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	17.889,82
DESPESA EXTRA: 01070143 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	2.351,31
DESPESA EXTRA: 01070144 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	182,16
DESPESA EXTRA: 01070145 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	55,73
DESPESA EXTRA: 01070146 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	2.973,20
DESPESA EXTRA: 01070147 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	70,00
DESPESA EXTRA: 01070148 - DATA: 01/07/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	111,00
DESPESA EXTRA: 01070149 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	1.175,65
DESPESA EXTRA: 01070150 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	289,00
DESPESA EXTRA: 01070151 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	22,77
DESPESA EXTRA: 01070152 - DATA: 01/07/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	1.242,95
DESPESA EXTRA: 01070153 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	76,14

Lista de despesas extra

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