Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 2333 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 27050066 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050067 - DATA: 27/05/2026 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050068 - DATA: 27/05/2026 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050069 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050070 - DATA: 27/05/2026 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050071 - DATA: 27/05/2026 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050072 - DATA: 27/05/2026 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050073 - DATA: 27/05/2026 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050074 - DATA: 27/05/2026 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050075 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050076 - DATA: 27/05/2026 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050077 - DATA: 27/05/2026 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 27050078 - DATA: 27/05/2026 ANA LAYSA DE SOUSA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 22050033 - DATA: 22/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2026.	100000154 IRRF PJ	6,09
DESPESA EXTRA: 22050002 - DATA: 22/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05/26	100060000 ISS	4.176,97
DESPESA EXTRA: 22050003 - DATA: 22/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05/26	100000154 IRRF PJ	6.683,16
DESPESA EXTRA: 22050006 - DATA: 22/05/2026 IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/26	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	72.516,44
DESPESA EXTRA: 22050007 - DATA: 22/05/2026 IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/26	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	634.981,15
DESPESA EXTRA: 22050034 - DATA: 22/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE MAIO/2026.	100000154 IRRF PJ	1.648,09
DESPESA EXTRA: 22050035 - DATA: 22/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2026.	100060000 ISS	1.716,76
DESPESA EXTRA: 21050001 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26	100000154 IRRF PJ	6.615,26
DESPESA EXTRA: 21050002 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26	100060000 ISS	13.230,52
DESPESA EXTRA: 21050003 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26	100000154 IRRF PJ	5.689,15
DESPESA EXTRA: 21050004 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26	100060000 ISS	8.318,14
DESPESA EXTRA: 21050005 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 31/03 A 31/03/26	100060000 ISS	278,99
DESPESA EXTRA: 21050006 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/04 A 15/05/26	100060000 ISS	3.061,24
DESPESA EXTRA: 20050081 - DATA: 20/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.798,87
DESPESA EXTRA: 20050001 - DATA: 20/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTAS S/SFOLHAS MES DE ABRIL/26	100000103 INSS EMPRESA	4.490,88
DESPESA EXTRA: 20050002 - DATA: 20/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTAS S/SFOLHAS MES DE ABRIL/26	100000103 INSS EMPRESA	9.761,35
DESPESA EXTRA: 20050003 - DATA: 20/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTAS S/SFOLHAS MES DE ABRIL/26	100000103 INSS EMPRESA	1.924,34

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?