Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5218 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 08/12/2025 - 15:26:01

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 07050001 - DATA: 07/05/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	2.400,00
DESPESA EXTRA: 07050002 - DATA: 07/05/2025 NAYANE TORRES MATOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 07050003 - DATA: 07/05/2025 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	2.100,00
DESPESA EXTRA: 07050004 - DATA: 07/05/2025 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.800,00
DESPESA EXTRA: 07050005 - DATA: 07/05/2025 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	400,00
DESPESA EXTRA: 07050006 - DATA: 07/05/2025 CAMILA FELIPE BARBOSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	800,00
DESPESA EXTRA: 07050007 - DATA: 07/05/2025 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	2.400,00
DESPESA EXTRA: 07050008 - DATA: 07/05/2025 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	3.600,00
DESPESA EXTRA: 07050009 - DATA: 07/05/2025 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	3.300,00
DESPESA EXTRA: 07050010 - DATA: 07/05/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	400,00
DESPESA EXTRA: 07050012 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 07/05/25	100060000 ISS	2.629,93
DESPESA EXTRA: 07050013 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 07/05/25	100000154 IRRF PJ	1.314,96
DESPESA EXTRA: 07050015 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS COMPET. 11/2024	100000103 INSS EMPRESA	4.821,53
DESPESA EXTRA: 07050068 - DATA: 07/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2025.	100000104 EMPRESTIMO CEF_IPMM	169.602,61
DESPESA EXTRA: 07050069 - DATA: 07/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2025.	100000144 EMPRESTIMO CEF_PMM_IPMM	394,00
DESPESA EXTRA: 06050002 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25	100060000 ISS	22.172,41
DESPESA EXTRA: 06050003 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/03 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	16.268,67
DESPESA EXTRA: 06050004 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 09/04 A 15/04/25	100070000 IRRF	120,90
DESPESA EXTRA: 06050005 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	18.740,06
DESPESA EXTRA: 06050006 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25	100060000 ISS	32.320,48
DESPESA EXTRA: 06050007 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25	100070000 IRRF	394,85
DESPESA EXTRA: 06050008 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/04 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	604,94
DESPESA EXTRA: 06050009 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/04 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	162,25
DESPESA EXTRA: 06050010 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 12/03 A 30/04/25	100060000 ISS	324,50
DESPESA EXTRA: 06050011 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	2.846,20
DESPESA EXTRA: 06050012 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 27/04/25	100070000 IRRF	760,86
DESPESA EXTRA: 06050013 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 08/04 A 28/04/25	100070000 IRRF	853,36
DESPESA EXTRA: 06050014 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 08/04 A 28/04/25	100070000 IRRF	1.660,05
DESPESA EXTRA: 06050015 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 08/03 A 30/04/25	100060000 ISS	11.133,34
DESPESA EXTRA: 06050016 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 02/03 A 30/04/25	100000154 IRRF PJ	8.857,51

Lista de despesas extra

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