Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010267 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO
|
190.000,00 |
31.690,00 |
31.690,00 |
|
EMPENHO: 02010264 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
298.200,00 |
49.700,00 |
49.700,00 |
|
EMPENHO: 02010260 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERNTE A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE COR [...]
|
102.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUA [...]
|
123.210,02 |
123.210,02 |
123.210,02 |
|
EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO A FITEC.
|
7.300,00 |
7.214,34 |
7.214,34 |
|
EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/0 [...]
|
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
|
EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA FITEC.
|
6.500,00 |
6.459,83 |
6.459,83 |
|
EMPENHO: 02010351 - DATA: 02/01/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
5.700,68 |
5.700,68 |
5.700,68 |
|
EMPENHO: 02010350 - DATA: 02/01/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
9.616,22 |
9.616,22 |
9.616,22 |
|
EMPENHO: 02010349 - DATA: 02/01/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
7.493,69 |
7.493,69 |
7.493,69 |
|
EMPENHO: 02010304 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
309.343,20 |
67.964,94 |
67.964,94 |
|
EMPENHO: 02010261 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
10.180,74 |
1.696,79 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010176 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
1.025.577,96 |
476.476,95 |
476.476,95 |
|
EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
744.499,26 |
299.385,20 |
299.385,20 |
|
EMPENHO: 02010173 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
162.300,00 |
111.770,98 |
111.770,98 |
|
EMPENHO: 02010160 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
800,00 |
85,24 |
85,24 |
|
EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DES [...]
|
2.713,89 |
2.713,89 |
2.713,89 |
|
EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
252.457,94 |
252.457,94 |
252.443,50 |
|
EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
|
45.800,00 |
45.755,57 |
45.755,57 |
|
EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER
|
43.400,00 |
43.391,66 |
43.391,66 |
|
EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
1.000,00 |
142,93 |
142,93 |
|
EMPENHO: 02010340 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
12.111,09 |
0,00 |
13.259,97 |
|
EMPENHO: 02010339 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
2.866,66 |
2.866,66 |
2.866,66 |
|
EMPENHO: 02010326 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
|
30.000,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
|
EMPENHO: 02010300 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
370.338,24 |
79.634,81 |
79.634,81 |
|
EMPENHO: 02010272 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 153/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
1.151,22 |
1.151,22 |
1.151,22 |
|
EMPENHO: 02010259 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 153/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
503,65 |
503,65 |
503,65 |
|
EMPENHO: 02010255 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 153/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
56,16 |
56,16 |
56,16 |
|
EMPENHO: 02010254 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 153/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
24,56 |
24,56 |
24,56 |
|
EMPENHO: 02010233 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
34.090,50 |
5.681,76 |
0,00 |
|
