Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06040067 - DATA: 06/04/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
13.011,35 |
13.011,35 |
13.011,35 |
|
EMPENHO: 06040062 - DATA: 06/04/2026
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
7.211,00 |
7.211,00 |
7.211,00 |
|
EMPENHO: 06040016 - DATA: 06/04/2026
LUCILENE AMORIM DA SILVA VALENTIM
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
648,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040015 - DATA: 06/04/2026
FRANCISCA LEDA ALMEIDA DA SILVA ERNESTO
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
1.804,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 06/04/2026
ANA SHIRLEY PINHO DO VALE
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
567,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 06/04/2026
LAILSON MACIEL DE OLIVEIRA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
422,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040012 - DATA: 06/04/2026
LARISSA MACIEL DE OLIVEIRA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
422,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040011 - DATA: 06/04/2026
ÁGDA SILVA DE ABREU
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
533,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040010 - DATA: 06/04/2026
JARLENE DA SILVA ALCÂNTARA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
324,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040007 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
5.660,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2026
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2026
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040066 - DATA: 06/04/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR E O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 02030360 PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - [...]
|
984,64 |
984,64 |
984,64 |
|
EMPENHO: 06040046 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
822,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040043 - DATA: 06/04/2026
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
775,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONT [...]
|
19.282,32 |
19.282,32 |
19.282,32 |
|
EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME CON [...]
|
12.964,46 |
12.964,46 |
12.964,46 |
|
EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 03040004 - DATA: 03/04/2026
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
8,64 |
8,64 |
8,64 |
|
EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010142. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
308.743,32 |
125.708,61 |
125.708,61 |
|
EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REESTIMATIVA D EEMPENHO 02010141. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
1.794.659,56 |
472.306,47 |
472.306,47 |
|
EMPENHO: 02040003 - DATA: 02/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010136. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
250.568,00 |
107.132,32 |
107.132,32 |
|
EMPENHO: 02040007 - DATA: 02/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010135. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
89.262,64 |
32.474,34 |
32.474,34 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010134. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
653.574,64 |
174.936,60 |
176.557,60 |
|
EMPENHO: 02040005 - DATA: 02/04/2026
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010132. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
361.684,00 |
118.267,98 |
118.767,98 |
|
EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2026
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2026
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO 2010108. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
247.146,48 |
86.336,59 |
86.336,59 |
|
EMPENHO: 02040009 - DATA: 02/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010153, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
7.000,00 |
4.488,10 |
4.488,10 |
|
EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2026
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
|
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
|
EMPENHO: 01040148 - DATA: 01/04/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
|
400,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
