Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08040005 - DATA: 08/04/2026
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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7.598,36 |
7.598,36 |
7.598,36 |
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EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2026
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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6.126,28 |
6.126,28 |
6.126,28 |
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EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2026
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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1.734,86 |
1.734,86 |
1.734,86 |
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EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2026
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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2.712,88 |
2.712,88 |
2.712,88 |
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EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2026
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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28.144,76 |
28.144,76 |
28.144,76 |
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EMPENHO: 08040026 - DATA: 08/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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27.247,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040025 - DATA: 08/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, [...]
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1.203,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040024 - DATA: 08/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
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1.074,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040023 - DATA: 08/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CON [...]
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1.456,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040022 - DATA: 08/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ES [...]
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1.323,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
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1.299,45 |
1.299,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2026
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS CONFORME DECRETO N° 8.157/2025 DE 07 DE MARÇO DE 2025.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2026
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
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129.750,00 |
129.750,00 |
129.750,00 |
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EMPENHO: 07040038 - DATA: 07/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A INSS EMPRESA ALUSIVO A RETENCAO DA EMRPESA DATERRA.
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14.742,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2026
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.03.0348 DE 02 DE MARÇO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRAN [...]
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1.499,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2026
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA OS BENEFICIÁRIOS: IVONE NASCIMENTO DE CASTRO E ANTONIA CARLA NEVE [...]
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216,78 |
216,78 |
216,78 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 OFICIO 01.04.001/2026. CONF [...]
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2.439,96 |
2.439,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040009 - DATA: 06/04/2026
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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574,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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9.330,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040008 - DATA: 06/04/2026
CIDIANA RODRIGUES SALES
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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405,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040005 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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970,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040017 - DATA: 06/04/2026
ERICA FERREIRA DE ARAÚJO
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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486,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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437,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040047 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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811,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040018 - DATA: 06/04/2026
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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946,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040006 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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674,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040061 - DATA: 06/04/2026
IVONE BRAGA BESSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA A SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, QUE IRÁ PARTIC [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 06040005 - DATA: 06/04/2026
STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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900,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2026
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06040048 - DATA: 06/04/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/26
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3.476,80 |
0,00 |
0,00 |
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