Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100105 - DATA: 01/10/2025
ARTEMIZIA SOUSA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100104 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100103 - DATA: 01/10/2025
JESSICA FACUNDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100102 - DATA: 01/10/2025
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100101 - DATA: 01/10/2025
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100100 - DATA: 01/10/2025
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2025
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100098 - DATA: 01/10/2025
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100097 - DATA: 01/10/2025
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.131,82 |
1.131,82 |
1.131,82 |
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EMPENHO: 01100189 - DATA: 01/10/2025
JACIR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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417,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100188 - DATA: 01/10/2025
FABIANA DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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376,16 |
2.122,96 |
2.122,96 |
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EMPENHO: 01100165 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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3.246,04 |
1.060.673,41 |
4.000.000,00 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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2.997,96 |
2.997,96 |
2.997,96 |
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EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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514.000,00 |
514.000,00 |
514.000,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
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16.003,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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740,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DIAR [...]
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8.312,50 |
8.312,50 |
8.312,50 |
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EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DI [...]
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4.490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DISPOSOÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARA [...]
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76.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100187 - DATA: 01/10/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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886,63 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 01100166 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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825,52 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01100119 - DATA: 01/10/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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68,31 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100118 - DATA: 01/10/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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543,12 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100117 - DATA: 01/10/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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111,20 |
1.131,82 |
1.131,82 |
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EMPENHO: 01100116 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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9.631,34 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100115 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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1.731,54 |
1.131,82 |
1.131,82 |
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EMPENHO: 01100114 - DATA: 01/10/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
2,00 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100113 - DATA: 01/10/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
2.423,37 |
981,82 |
981,82 |
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EMPENHO: 01100112 - DATA: 01/10/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
32,00 |
928,18 |
928,18 |
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