Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060104 - DATA: 01/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA IN -LOCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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529,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060310 - DATA: 01/06/2026
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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574,15 |
179,90 |
179,90 |
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EMPENHO: 01060309 - DATA: 01/06/2026
ANGELO CORDEIRO DE SOUSA FREIRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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1.095,11 |
60.400,00 |
60.400,00 |
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EMPENHO: 01060308 - DATA: 01/06/2026
PRISCILA ANDREZZA AGAPITO DE SOUSA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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1.483,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060282 - DATA: 01/06/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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6.667,55 |
4.198,47 |
4.198,47 |
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EMPENHO: 01060269 - DATA: 01/06/2026
SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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1.008,86 |
2.268,83 |
2.268,83 |
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EMPENHO: 01060268 - DATA: 01/06/2026
D G VIDA SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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369,30 |
7.872,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060267 - DATA: 01/06/2026
COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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2.693,16 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060266 - DATA: 01/06/2026
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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1.814,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060265 - DATA: 01/06/2026
SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE SEGURANÇA PUBLICA CE.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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1.559,96 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060264 - DATA: 01/06/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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300,15 |
3.268,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060263 - DATA: 01/06/2026
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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32.163,79 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01060262 - DATA: 01/06/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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5.972,96 |
2.411,67 |
2.411,67 |
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EMPENHO: 01060261 - DATA: 01/06/2026
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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223,50 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 01060260 - DATA: 01/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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17.121,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060259 - DATA: 01/06/2026
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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7,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060258 - DATA: 01/06/2026
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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70,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060257 - DATA: 01/06/2026
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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45,96 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060256 - DATA: 01/06/2026
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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4.456,13 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060255 - DATA: 01/06/2026
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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336,58 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01060254 - DATA: 01/06/2026
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
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41,98 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01060648 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
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932,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060647 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
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416,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060646 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
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499,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060645 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
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151,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060638 - DATA: 01/06/2026
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
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572,00 |
524,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060637 - DATA: 01/06/2026
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
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572,00 |
524,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060597 - DATA: 01/06/2026
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU [...]
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366,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060546 - DATA: 01/06/2026
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO P. LTDA
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, QUE INSTITUI [...]
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2.340,20 |
2.340,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060533 - DATA: 01/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.900,84 |
1.900,84 |
0,00 |
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