Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30090079 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 16/09 A 26/09/25
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9.284,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090078 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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6.922,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090042 - DATA: 29/09/2025
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090041 - DATA: 29/09/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090040 - DATA: 29/09/2025
ILIDUINA MENEZES MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090039 - DATA: 29/09/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090038 - DATA: 29/09/2025
ANTONIA KELIANE MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090037 - DATA: 29/09/2025
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090036 - DATA: 29/09/2025
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090035 - DATA: 29/09/2025
ANA LAYSA DE SOUSA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090034 - DATA: 29/09/2025
JOÃO BATISTA FREITAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090033 - DATA: 29/09/2025
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090032 - DATA: 29/09/2025
DANIELLY PEREIRA MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090031 - DATA: 29/09/2025
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090030 - DATA: 29/09/2025
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090029 - DATA: 29/09/2025
ALMIR DE CASTRO FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090028 - DATA: 29/09/2025
ISMAEL COSTA LESSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF CONVENIO CORREIOS MES DE AGOSTO/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
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11.805,70 |
11.805,70 |
11.805,70 |
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EMPENHO: 29090002 - DATA: 29/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES, CONFO [...]
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10.505,00 |
10.505,00 |
10.505,00 |
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EMPENHO: 29090001 - DATA: 29/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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20.552,75 |
20.552,75 |
20.552,75 |
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EMPENHO: 26090004 - DATA: 26/09/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO FORTALEZA X BRASILIA, BRASILIA X FORTALEZA PARA A SERVIDORA MARIA HELENITA RAULINO SOARES PARA PA [...]
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7.311,45 |
7.311,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090028 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/09 A 26/09/25
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3.514,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090027 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/09 A 26/09/25
|
6.705,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26090032 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/09 A 26/09/25
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12.411,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090031 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/09 A 26/09/25
|
1.074,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090030 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/09 A 26/09/25
|
6.875,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090029 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/09 A 26/09/25
|
5.895,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090005 - DATA: 26/09/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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10.279,49 |
10.279,49 |
10.279,49 |
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EMPENHO: 26090034 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RETENÇÃO DE IRRF - PJ, PERÍODO: 16/09 A 26/09/2025.
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2.709,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090033 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RETENÇÃO DE ISS, PERÍODO: 01/09 A 26/09/2025.
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5.418,26 |
0,00 |
0,00 |
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