Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100028 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
977,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100027 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
4.357,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
10.107,49 |
4.985,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
1.112,04 |
76.194,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTO MES SET/25
|
14.130,15 |
7.972,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
36.764,78 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 17100012 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
3.816,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
32.227,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASS [...]
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7.972,25 |
7.972,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA O SERVIDOR FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA ( [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 17100013 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
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1.387,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100155 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
252,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100154 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
41,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100153 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100018 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
160,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
157,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
943,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
277,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100014 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE SET/25
|
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100010 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
938,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
796,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100152 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
4.043,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100151 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
12.702,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100150 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
2.021,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100149 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
6.351,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100135 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
4.239,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100134 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
17.030,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100132 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
2.119,66 |
0,00 |
0,00 |
|
