Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040012 - DATA: 07/04/2025
DALILA FERREIRA ALMEIDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
1.633,86 |
1.633,86 |
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EMPENHO: 07040011 - DATA: 07/04/2025
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 07040010 - DATA: 07/04/2025
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
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EMPENHO: 07040009 - DATA: 07/04/2025
EMILY GUEDES DANIEL
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
1.867,27 |
1.867,27 |
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EMPENHO: 07040007 - DATA: 07/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA [...]
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103,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
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80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 07040007 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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607,20 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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607,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040035 - DATA: 04/04/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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33.179,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040034 - DATA: 04/04/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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34.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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33.392,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
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20.462,32 |
20.462,32 |
20.462,32 |
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EMPENHO: 04040040 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE MARCO/2025.
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144,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040039 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE MARCO/2025.
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144,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.02.0 [...]
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670,00 |
670,00 |
670,00 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PR [...]
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26.998,40 |
26.166,38 |
26.166,38 |
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EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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150.501,00 |
149.712,69 |
149.712,69 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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78.001,95 |
77.975,43 |
77.975,43 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTAVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
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6.183,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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8.465,04 |
8.450,71 |
8.450,71 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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193.340,40 |
193.227,43 |
193.227,43 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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33.920,00 |
33.920,00 |
33.920,00 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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285.750,00 |
285.750,00 |
285.750,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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283.750,00 |
283.750,00 |
283.750,00 |
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EMPENHO: 04040047 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS ( ECOLIMP)
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12.813,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040046 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS (ECOLIMP)
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12.301,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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1.009,94 |
1.009,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040049 - DATA: 03/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS INSS EMPRESA
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4.081,15 |
0,00 |
0,00 |
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