Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08040045 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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19.675,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040044 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
2.806,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040043 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
522,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040042 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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773,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040041 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
3.445,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040040 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
573,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040039 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
1.932,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040038 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
5.808,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040037 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
454,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040036 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
23.591,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040035 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
16.490,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040048 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
2.455,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040047 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
21.638,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040046 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
9.478,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040057 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
4.769,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040058 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
227,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040165 - DATA: 07/04/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
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6.383,00 |
6.383,00 |
6.383,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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607,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE DEZ/24
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564,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/24
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564,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
ANGELICA COSTA DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/24
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564,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040008 - DATA: 07/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE UM ORÇAMENTO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS - PADRAO FNDE
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
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33.794,15 |
33.794,15 |
33.794,15 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA CRECHE PROINFANTICIA TIPO 2 - PADRAO FNDE
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº [...]
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29.475,70 |
29.475,70 |
29.475,70 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 07040166 - DATA: 07/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
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EMPENHO: 07040163 - DATA: 07/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
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EMPENHO: 07040164 - DATA: 07/04/2025
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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