Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050097 - DATA: 05/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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10.823,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050096 - DATA: 05/05/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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7,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050095 - DATA: 05/05/2025
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050094 - DATA: 05/05/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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45,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050093 - DATA: 05/05/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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4.987,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050092 - DATA: 05/05/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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372,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050091 - DATA: 05/05/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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35,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050176 - DATA: 05/05/2025
MYRTON CABRAL NETO EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS [...]
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3.428,60 |
3.428,60 |
3.428,60 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
35.725,00 |
35.725,00 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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800,00 |
721,92 |
721,92 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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7.780,05 |
7.780,05 |
7.780,05 |
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EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
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225.304,02 |
225.304,02 |
225.304,02 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPMM PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FI [...]
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15.000,00 |
2.014,88 |
11.401,81 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
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104.777,01 |
104.777,01 |
104.777,01 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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29.282,04 |
29.282,04 |
29.282,04 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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12.558,10 |
12.551,90 |
12.551,90 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2025
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
13.092,00 |
13.092,00 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGEM, A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02050086 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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800,00 |
744,66 |
744,66 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
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15.181,77 |
15.181,77 |
15.181,77 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
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172.943,09 |
172.943,09 |
172.943,09 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
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66.450,60 |
66.450,60 |
66.450,60 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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32.169,96 |
32.169,96 |
32.169,96 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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99.038,78 |
71.999,45 |
71.999,45 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
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2.492,10 |
14.202,23 |
21.417,80 |
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EMPENHO: 02050070 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE: 03020230 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDA [...]
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227.000,00 |
169.800,00 |
169.800,00 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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600,00 |
557,68 |
557,68 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
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SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020231 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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339.000,00 |
257.200,00 |
260.400,00 |
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EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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800,00 |
679,65 |
679,65 |
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