Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050018 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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97,90 |
27.766,45 |
27.766,45 |
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EMPENHO: 08050016 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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171,43 |
3.080,00 |
3.080,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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966,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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159,75 |
9.600,00 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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530,70 |
17.485,50 |
17.485,50 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
|
625,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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409,51 |
21.994,20 |
21.994,20 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 08/05/25
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80,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DE INTERESSE [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO PARA ÀS ESCOLAS DO ENSINO FU [...]
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9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÕES, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO E FORCECIMENTO DE [...]
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8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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17.485,50 |
17.485,50 |
17.485,50 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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6.100,34 |
6.100,34 |
6.100,34 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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21.994,20 |
21.994,20 |
21.994,20 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 23/04/25
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2.814,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 23/04/25
|
7.037,31 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTE [...]
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989,56 |
989,56 |
989,56 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, ESPECIFICAMENTE NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ACORDO Nº 2025000641.
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9.658,68 |
9.658,68 |
9.658,68 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS (CREA-CE), PARA REPLANILHAMENTO NO VALOR DO MAPP 2788 REFERENTE CONTRATO Nº 06.24.06.28.002, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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7.760,00 |
7.760,00 |
7.760,00 |
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EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2025
ANTONIA KELIANE MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050009 - DATA: 07/05/2025
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2025
ILIDUINA MENEZES MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2025
CAMILA FELIPE BARBOSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2025
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2025
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2025
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2025
NAYANE TORRES MATOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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