Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16050014 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
41.715,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050013 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
1.077,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050012 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
2.356,29 |
3.067,70 |
3.067,70 |
|
EMPENHO: 16050011 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
202,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050090 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
34.039,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050082 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE ABRIL/25
|
2.580,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 5064/CIDADES/2021 PROCESSO Nº 07025376/2021 PT Nº 718876/2021 MAPP: 5064, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE MA [...]
|
37.182,92 |
37.182,92 |
37.182,92 |
|
EMPENHO: 16050089 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
4.201,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050021 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
30.958,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050010 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
1.387,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050009 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
157,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050008 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
160,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050007 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
277,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050006 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
943,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050003 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
1.254,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
796,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
|
863,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
COMERCIAL DMS LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
|
550,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2025
ROGER COELHO DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 15050009 - DATA: 15/05/2025
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE CRESCIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IPI), E DEMAIS [...]
|
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050102 - DATA: 15/05/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2025.
|
304,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050101 - DATA: 15/05/2025
ODONTOPREV S/A
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2025.
|
3.638,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
|
1.584,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
|
5.971,05 |
5.971,05 |
5.971,05 |
|
EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11. [...]
|
997,90 |
17.900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001712-76.2018.5.07.0033 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
5.338,85 |
5.338,85 |
5.338,85 |
|
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001712-76.2018.5.07.0033 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001712-76.2018.5.07.0033 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
5.114,68 |
5.114,68 |
5.114,68 |
|
EMPENHO: 14050039 - DATA: 14/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF A CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO N° 06.24.08.15.001. NF 3830.
|
17.587,95 |
0,00 |
0,00 |
|
