Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 01070070 - DATA: 01/07/2025
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
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35.125,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070316 - DATA: 01/07/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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6.692,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070315 - DATA: 01/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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182,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070314 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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1.202,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070313 - DATA: 01/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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51.395,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070312 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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3.115,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070311 - DATA: 01/07/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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14,90 |
3.914,36 |
3.914,36 |
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EMPENHO: 01070310 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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6.107,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070309 - DATA: 01/07/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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71,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070308 - DATA: 01/07/2025
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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3.838,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070307 - DATA: 01/07/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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413,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070306 - DATA: 01/07/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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924,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070305 - DATA: 01/07/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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278,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070304 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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1.340,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070231 - DATA: 01/07/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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3.233,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070230 - DATA: 01/07/2025
FABIANA DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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376,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070414 - DATA: 01/07/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃO [...]
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7.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01070406 - DATA: 01/07/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020215 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDA [...]
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87.050,00 |
39.777,51 |
54.638,88 |
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EMPENHO: 01070325 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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8.064,48 |
8.064,48 |
8.064,48 |
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EMPENHO: 01070311 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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3.914,36 |
3.914,36 |
3.914,36 |
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EMPENHO: 01070298 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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393,43 |
393,43 |
393,43 |
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EMPENHO: 01070292 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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190,88 |
190,88 |
190,88 |
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EMPENHO: 01070282 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 36/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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2.530,93 |
2.530,93 |
2.530,93 |
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EMPENHO: 01070273 - DATA: 01/07/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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960,00 |
960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070263 - DATA: 01/07/2025
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
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2.000,00 |
1.542,24 |
1.542,24 |
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EMPENHO: 01070250 - DATA: 01/07/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 01070249 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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77.539,70 |
77.539,70 |
77.539,70 |
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EMPENHO: 01070236 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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32.449,98 |
32.449,98 |
32.449,98 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 4º (QUARTA) PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ACORDO Nº 2025000641.
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9.658,68 |
9.658,68 |
9.658,68 |
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