Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO AQUILINO PONTES GADELHA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N° 20.151 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, LIMITES E CONFRONTAÇÕE [...]
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125.606,89 |
125.606,89 |
125.606,89 |
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EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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628.307,98 |
628.307,98 |
628.307,98 |
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EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
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3.000,00 |
2.959,67 |
2.959,67 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
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286,27 |
286,27 |
286,27 |
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EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
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257,13 |
257,13 |
257,13 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.000,00 |
2.697,95 |
2.697,95 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
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12.900,00 |
12.815,89 |
12.815,89 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
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41.000,00 |
40.422,20 |
40.422,20 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO.
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650,00 |
612,01 |
612,01 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
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7.850,00 |
7.804,71 |
7.804,71 |
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EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA
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1.200,00 |
1.116,21 |
1.116,21 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CAPS.
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4.800,00 |
4.793,67 |
4.793,67 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, PAB.
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9.200,00 |
9.111,99 |
9.111,99 |
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EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE.
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145,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010354 - DATA: 02/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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48.320,00 |
48.320,00 |
48.320,00 |
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EMPENHO: 02010348 - DATA: 02/01/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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23.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010347 - DATA: 02/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 01.019/2022-PERP, VISANDO ATENDER AS [...]
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29.576,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010305 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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990.052,20 |
335.012,55 |
874.701,42 |
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EMPENHO: 02010295 - DATA: 02/01/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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10.536,27 |
10.536,27 |
10.536,27 |
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EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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462.653,70 |
158.732,85 |
85.719,58 |
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EMPENHO: 02010240 - DATA: 02/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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4.028.872,44 |
1.374.111,13 |
738.080,41 |
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EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2026
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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480,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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4.375.421,94 |
2.222.685,29 |
2.227.232,19 |
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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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313.932,86 |
313.932,86 |
313.932,86 |
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EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2026
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.298.696,46 |
390.739,74 |
390.739,74 |
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EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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24.226.380,78 |
8.518.110,58 |
8.526.022,21 |
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EMPENHO: 02010209 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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1.791.273,84 |
3.638.401,28 |
3.605.168,83 |
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EMPENHO: 02010208 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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2.351.826,66 |
1.327.387,62 |
1.332.140,81 |
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