Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110278 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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33.426,54 |
32.895,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110014 - DATA: 03/11/2025
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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759,97 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110013 - DATA: 03/11/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
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741,01 |
741,01 |
741,01 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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409,61 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 03/11/2025
ELRILENE BARBOSA MARQUES
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRASPORTE / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE JOAO FELIPE MARQUES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA COPA NORTE RIOGRANDENS [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 03/11/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110011 - DATA: 03/11/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
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2.498,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110012 - DATA: 03/11/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.995,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
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714,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110282 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISM [...]
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1.900,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
CIDIANA RODRIGUES SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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379,50 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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940,73 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110017 - DATA: 03/11/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2025
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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537,67 |
1.131,82 |
1.131,82 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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9.920,80 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110321 - DATA: 03/11/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110016 - DATA: 03/11/2025
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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775,20 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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770,53 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110006 - DATA: 03/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 OFICIO 054/2025. CONFORME [...]
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2.181,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110052 - DATA: 03/11/2025
DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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364,32 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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2.281,99 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110001 - DATA: 03/11/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
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12.140,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110065 - DATA: 03/11/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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14.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110062 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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1.553,02 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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4.720,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110064 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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653,91 |
32.798,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110065 - DATA: 03/11/2025
LAILSON MACIEL DE OLIVEIRA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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496,42 |
0,00 |
0,00 |
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