| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
01060380
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
20.275,63 |
|
| 02/07/2026 |
01060379
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 06/2026.
|
PAGO |
72.744,96 |
|
| 02/07/2026 |
01060378
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
114.741,99 |
|
| 02/07/2026 |
01060378
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
21.266,66 |
|
| 02/07/2026 |
01060378
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
76.500,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060378
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
40.847,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060377
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
15.254,66 |
|
| 02/07/2026 |
01060377
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
9.082,33 |
|
| 02/07/2026 |
01060375
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
52.324,48 |
|
| 02/07/2026 |
01060375
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
52.324,48 |
|
| 02/07/2026 |
01060373
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 06/2026
|
PAGO |
50.626,07 |
|
| 02/07/2026 |
01060359
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
PAGO |
13.054,25 |
|
| 02/07/2026 |
01060356
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 06/2026
|
PAGO |
9.427,07 |
|
| 02/07/2026 |
01060356
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 06/2026
|
PAGO |
24.701,82 |
|
| 02/07/2026 |
01060356
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 06/2026
|
PAGO |
5.111,40 |
|
| 02/07/2026 |
01060273
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO..COMP 06/2026
|
PAGO |
17.890,28 |
|
| 02/07/2026 |
01060272
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 06/202 [...]
|
PAGO |
3.474,51 |
|
| 02/07/2026 |
01060233
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060224
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
PAGO |
255.261,80 |
|
| 02/07/2026 |
01060194
AFONSO CORDEIRO TORQUATO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-COAPAR, SENDO DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060173
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,22 |
|
| 02/07/2026 |
01060130
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
849,91 |
|
| 02/07/2026 |
01060124
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
990,40 |
|
| 02/07/2026 |
01060124
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
109,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060111
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
|
LIQUIDADO |
17.892,66 |
|
| 02/07/2026 |
01060103
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060068
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060037
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO 24ª FE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060035
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060020
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
|
PAGO |
10.573,65 |
|
| 02/07/2026 |
01060018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.001, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
|
PAGO |
6.498,07 |
|
| 02/07/2026 |
01060014
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.002, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
|
PAGO |
1.500,08 |
|
| 02/07/2026 |
01060013
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.002, ORIU [...]
|
PAGO |
2.616,92 |
|
| 02/07/2026 |
01040327
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO UNIDADES GESTORAS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01040178
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
654,00 |
|
| 02/07/2026 |
01040161
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONICILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRAD [...]
|
PAGO |
366,80 |
|
| 02/07/2026 |
01040161
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONICILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRAD [...]
|
PAGO |
619,80 |
|
| 02/07/2026 |
01040161
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONICILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRAD [...]
|
PAGO |
445,40 |
|
| 02/07/2026 |
01040134
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
30060021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 31/12/2026 DO TERMO DE ADITIVO [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 01/07/2026 |
26050018
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
541,75 |
|
| 01/07/2026 |
26050017
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
3.255,10 |
|
| 01/07/2026 |
26050016
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.535,15 |
|
| 01/07/2026 |
26050015
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.413,45 |
|
| 01/07/2026 |
25060001
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A E ATUALMENTE SEDE ADMINISTRATIVA DA FITEC, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MAR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
22050002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.22.08.25.002, ORIUNDO DO [...]
|
PAGO |
5.992,00 |
|
| 01/07/2026 |
18060002
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY FEMININO SUB 21, DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO REGIONALITO DE VOLEIB [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/07/2026 |
04050592
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.221,87 |
|
| 01/07/2026 |
04050582
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.111,10 |
|
| 01/07/2026 |
04050543
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010288 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
LIQUIDADO |
42.214,86 |
|
| 01/07/2026 |
04050461
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
23.355,65 |
|
| 01/07/2026 |
04050454
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.259,86 |
|
| 01/07/2026 |
04050404
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0439 DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONS [...]
|
LIQUIDADO |
685,02 |
|
| 01/07/2026 |
04050400
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE NAS PARTICIPA [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 01/07/2026 |
04050371
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.129,98 |
|
| 01/07/2026 |
04050324
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010144. DESPESAS COM AUXILO ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 06/26.
|
PAGO |
18.375,00 |
|
| 01/07/2026 |
04050320
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMP 06/26.
|
PAGO |
1.156,96 |
|
| 01/07/2026 |
04050319
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 06/26.
|
PAGO |
13.120,02 |
|
| 01/07/2026 |
04050318
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 06/26.
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PAGO |
385.512,39 |
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| 01/07/2026 |
04050311
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
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PAGO |
9.726,00 |
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