| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
02060029
YURI NASCIMENTO BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
269,32 |
|
| 16/06/2026 |
02060028
KELLY SILVA OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,86 |
|
| 16/06/2026 |
02060027
LIRNA BRAGA TRAVASSOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 16/06/2026 |
02060026
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
902,05 |
|
| 16/06/2026 |
02060025
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,86 |
|
| 16/06/2026 |
02060024
MARCIA VIRGINIA MOTA DOS SANTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.713,89 |
|
| 16/06/2026 |
02060023
MARIA DJANIRA MOTA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,86 |
|
| 16/06/2026 |
02060022
MARIA ELLEN SOUSA DE ARAÚJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,48 |
|
| 16/06/2026 |
02060021
MARIA JARDA LOPES DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.443,27 |
|
| 16/06/2026 |
02060020
MARIA LARISSA LEITE FURTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
646,36 |
|
| 16/06/2026 |
02060019
MARIA LUZANIRA QUEIROZ DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,68 |
|
| 16/06/2026 |
02060018
MARIA VANIA DE SOUSA DA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.443,27 |
|
| 16/06/2026 |
02060017
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,86 |
|
| 16/06/2026 |
02060016
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.172,66 |
|
| 16/06/2026 |
02060015
MARIZA MARINHO DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
915,68 |
|
| 16/06/2026 |
02060014
MIRLEIDE KLEIA LOPES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,68 |
|
| 16/06/2026 |
02060013
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,07 |
|
| 16/06/2026 |
02060012
ANA CAROLAYNNE DIAS DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,07 |
|
| 16/06/2026 |
02060009
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DO PROJETO FARDAS DE MARANGUAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 120/2025 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025, U [...]
|
LIQUIDADO |
3.859,00 |
|
| 16/06/2026 |
02060008
DSC COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
PAGO |
17.328,90 |
|
| 16/06/2026 |
02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
|
LIQUIDADO |
3.410,42 |
|
| 16/06/2026 |
02010220
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF COMPET. ABRIL/26
|
PAGO |
2.973,23 |
|
| 16/06/2026 |
02010148
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.276,80 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
142,80 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
35.656,74 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
35.656,74 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
142,80 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
9.808,93 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
9.808,93 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.799,30 |
|
| 16/06/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.799,30 |
|
| 16/06/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.047,39 |
|
| 16/06/2026 |
01060139
LUCAS ALBERTO FELIX DA SILVA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060136
GLAUCIA MARIA LOBO BANDEIRA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060134
ANTONIA ANGELA ABREU DE CASTRO
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060133
MATEUS DO NASCIMENTO DE MORAIS
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060132
FRANCISCO ARLEN DE LIMA SILVA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060131
ANA CINTIA OLIVEIRA MELO
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060129
JOSE ALEXANDRE DA SILVA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060128
THAMARA ABREU PONTES
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060127
ANTONIA LEDA COSTA DE ASSIS
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060126
BRENA HELEN PAULA MOREIRA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ESPAÇOS E AMBIENTES DE INICIATIVAS CULTURAIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2026 |
01060125
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.01.08.001, COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.013,12 |
|
| 16/06/2026 |
01060032
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.574,18 |
|
| 16/06/2026 |
01060031
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.312,30 |
|
| 16/06/2026 |
01060028
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
699,98 |
|
| 16/06/2026 |
01060018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
LIQUIDADO |
6.498,07 |
|
| 16/06/2026 |
01060017
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04. [...]
|
LIQUIDADO |
4.181,63 |
|
| 16/06/2026 |
01060004
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.489,72 |
|
| 16/06/2026 |
01060002
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOL [...]
|
LIQUIDADO |
503,67 |
|
| 16/06/2026 |
01050024
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, A [...]
|
LIQUIDADO |
3.215,40 |
|
| 16/06/2026 |
01040453
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DAS DIVERSAS MODALIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.801,70 |
|
| 15/06/2026 |
30040002
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SERVIDORA GERMANA SAMPAIO DE CASTRO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 15/06/2026 |
27050009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA CÉLIA FREITAS SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 15/06/2026 |
27050003
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
21.356,00 |
|
| 15/06/2026 |
27050002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
PAGO |
15.075,70 |
|
| 15/06/2026 |
27050001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
37.182,00 |
|
| 15/06/2026 |
26050014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
4.260,00 |
|
| 15/06/2026 |
26050013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
PAGO |
781,00 |
|
| 15/06/2026 |
26050012
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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PAGO |
1.207,00 |
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