| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100027
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
9.881,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
EMPENHADO |
17.078,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
EMPENHADO |
12.140,87 |
|
| 01/10/2025 |
01100024
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100023
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
9.847,55 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
N. C. MOTA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE BLUSAS, EDIÇÃO 2025 - COPA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.10.01.001.
|
EMPENHADO |
1.757,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100021
COMERCIAL DMS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
2.013,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100020
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
EMPENHADO |
514.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100019
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
16.003,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100018
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
ALUCOM LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
740,67 |
|
| 01/10/2025 |
01100016
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINAS Á MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.022,25 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
EMPENHADO |
68.095,37 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100012
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DIAR [...]
|
EMPENHADO |
8.312,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100011
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DI [...]
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DISPOSOÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARA [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
ALUCOM LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
714,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
5.417,73 |
|
| 01/10/2025 |
01100007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
|
EMPENHADO |
16.582,26 |
|
| 01/10/2025 |
01100006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
17.150,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100005
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
EMPENHADO |
31.626,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100003
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
|
EMPENHADO |
2.498,65 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
ELRILENE BARBOSA MARQUES
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRASPORTE / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE JOAO FELIPE MARQUES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA 3º ETAPA CAMPEONATO CE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
34,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090293
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090259
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, PR [...]
|
PAGO |
8.455,90 |
|
| 01/10/2025 |
01090250
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090243
MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090242
LUZIA ALCENI GONÇALVES HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LUZIA ALCENI GONCALVES HOLANDA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090241
ROSIMELRE VIANA SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ROSIMELRE VIANA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090240
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090239
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090179
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
|
PAGO |
8.069,35 |
|
| 01/10/2025 |
01090179
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
|
PAGO |
8.069,35 |
|
| 01/10/2025 |
01090179
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
|
PAGO |
6.897,83 |
|
| 01/10/2025 |
01090171
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.006, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090157
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.009, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090156
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090155
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.005, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090154
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.007, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090153
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.008, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090152
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.010, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090151
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090150
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.013, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090149
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.014, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090148
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.016, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090147
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.017, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090132
A F ARAUJO ESCOLINHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/C [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090084
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
PAGO |
5.249,20 |
|
| 01/10/2025 |
01090074
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
PAGO |
16.200,44 |
|
| 01/10/2025 |
01090073
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
PAGO |
7.736,61 |
|
| 01/10/2025 |
01090063
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
|
PAGO |
4.606,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090001
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
