| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
07030012
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
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PAGO |
376,20 |
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| 14/04/2025 |
06030124
MYRTON CABRAL NETO EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,30 |
|
| 14/04/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.454,15 |
|
| 14/04/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
747,21 |
|
| 14/04/2025 |
03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MA [...]
|
PAGO |
4.071,36 |
|
| 14/04/2025 |
03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MA [...]
|
PAGO |
12.458,21 |
|
| 14/04/2025 |
03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
21.496,20 |
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| 14/04/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
13.462,36 |
|
| 14/04/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.745,65 |
|
| 14/04/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
6.527,40 |
|
| 14/04/2025 |
03020517
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO MUTUA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA, ENTRE O MUNICIPIO DE MARANGUAPE E O MUNICIPIO DE JUCAS, COM EXCLUSICA FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE COOPE [...]
|
PAGO |
9.884,32 |
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| 14/04/2025 |
03020488
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚ [...]
|
PAGO |
2.374,88 |
|
| 14/04/2025 |
03020483
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
506,00 |
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| 14/04/2025 |
03020301
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
4.479,99 |
|
| 14/04/2025 |
03020301
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020292
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.333,33 |
|
| 14/04/2025 |
03020292
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
8.959,98 |
|
| 14/04/2025 |
03020292
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
12.433,24 |
|
| 14/04/2025 |
03020275
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
666,50 |
|
| 14/04/2025 |
03020263
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.007,44 |
|
| 14/04/2025 |
03020262
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
5.973,32 |
|
| 14/04/2025 |
03020262
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020260
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
2.442,82 |
|
| 14/04/2025 |
03020253
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
11.002,73 |
|
| 14/04/2025 |
03020249
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
2.695,90 |
|
| 14/04/2025 |
03020240
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
10.293,32 |
|
| 14/04/2025 |
03020239
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.934,80 |
|
| 14/04/2025 |
03020231
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020230
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.986,66 |
|
| 14/04/2025 |
03020228
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.866,66 |
|
| 14/04/2025 |
03020223
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020220
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020214
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020214
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020213
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.415,50 |
|
| 14/04/2025 |
03020212
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020205
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020191
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.493,33 |
|
| 14/04/2025 |
02010805
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,50 |
|
| 14/04/2025 |
02010804
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
29.747,55 |
|
| 14/04/2025 |
02010803
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.949,19 |
|
| 14/04/2025 |
02010799
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.670,23 |
|
| 14/04/2025 |
02010765
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO- CER , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
92,12 |
|
| 14/04/2025 |
02010756
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. COM VENC. 20/04/25
|
PAGO |
30.534,75 |
|
| 14/04/2025 |
02010756
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
30.534,75 |
|
| 14/04/2025 |
02010755
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. C [...]
|
PAGO |
253.102,71 |
|
| 14/04/2025 |
02010755
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
253.102,71 |
|
| 14/04/2025 |
02010387
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
338,41 |
|
| 14/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.165,55 |
|
| 14/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
38.213,93 |
|
| 14/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
7.986,37 |
|
| 14/04/2025 |
01040159
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020176 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.916,63 |
|
| 14/04/2025 |
01040078
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,54 |
|
| 14/04/2025 |
01040077
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
54.492,65 |
|
| 14/04/2025 |
01040076
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
25.653,85 |
|
| 11/04/2025 |
31030008
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
91.073,50 |
|
| 11/04/2025 |
31030007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
6.668,90 |
|
| 11/04/2025 |
31030006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
LIQUIDADO |
13.312,90 |
|
| 11/04/2025 |
31030005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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LIQUIDADO |
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