| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
03020177
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
81.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010498
BANCO BRADESCO S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
466,80 |
|
| 29/04/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
116,62 |
|
| 29/04/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010422
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
35,94 |
|
| 29/04/2025 |
02010422
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
21,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010408
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
40,93 |
|
| 29/04/2025 |
02010408
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010407
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
8,23 |
|
| 29/04/2025 |
02010397
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
772,40 |
|
| 29/04/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
746,78 |
|
| 29/04/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
746,78 |
|
| 29/04/2025 |
01040255
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040254
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
41,29 |
|
| 29/04/2025 |
01040250
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
8,26 |
|
| 29/04/2025 |
01040249
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
52,47 |
|
| 29/04/2025 |
01040249
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1,77 |
|
| 29/04/2025 |
01040198
LICENÇA MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
5.070,12 |
|
| 29/04/2025 |
01040197
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020294 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
269.162,22 |
|
| 29/04/2025 |
01040197
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020294 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
45.486,32 |
|
| 29/04/2025 |
01040196
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020299 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
|
LIQUIDADO |
707.136,55 |
|
| 29/04/2025 |
01040195
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
155.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040194
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.209.580,22 |
|
| 29/04/2025 |
01040193
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.506,58 |
|
| 29/04/2025 |
01040191
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.190,46 |
|
| 29/04/2025 |
01040182
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
48,08 |
|
| 29/04/2025 |
01040181
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
373,71 |
|
| 29/04/2025 |
01040180
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
934,27 |
|
| 29/04/2025 |
01040179
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
2.470,02 |
|
| 29/04/2025 |
01040178
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
352,20 |
|
| 29/04/2025 |
01040177
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
7.660,19 |
|
| 29/04/2025 |
01040176
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
985,62 |
|
| 29/04/2025 |
01040175
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
19.150,48 |
|
| 29/04/2025 |
01040173
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
7.219,25 |
|
| 29/04/2025 |
01040172
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
812,71 |
|
| 29/04/2025 |
01040171
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
LIQUIDADO |
39,65 |
|
| 29/04/2025 |
01040170
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
503,65 |
|
| 29/04/2025 |
01040169
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
3.914,36 |
|
| 29/04/2025 |
01040168
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
9.785,89 |
|
| 29/04/2025 |
01040167
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
25.871,86 |
|
| 29/04/2025 |
01040166
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
3.689,04 |
|
| 29/04/2025 |
01040165
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
415,29 |
|
| 29/04/2025 |
01040164
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
24,56 |
|
| 29/04/2025 |
01040163
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
190,88 |
|
| 29/04/2025 |
01040162
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
477,21 |
|
| 29/04/2025 |
01040161
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
1.261,64 |
|
| 29/04/2025 |
01040160
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
179,90 |
|
| 29/04/2025 |
01040159
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020176 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
122.461,63 |
|
| 29/04/2025 |
01040158
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
LIQUIDADO |
20,25 |
|
| 29/04/2025 |
01040150
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 33/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,50 |
|
| 29/04/2025 |
01040149
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 33 /240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E [...]
|
LIQUIDADO |
9.809,98 |
|
| 29/04/2025 |
01040148
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 33/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,88 |
|
| 29/04/2025 |
01040147
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 33/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
LIQUIDADO |
5.722,49 |
|
| 29/04/2025 |
01040123
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040123
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040122
PAULO GOMES TAVARES NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040122
PAULO GOMES TAVARES NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040121
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040121
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040120
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF C [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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