| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
LIQUIDADO |
1.697,26 |
|
| 23/05/2025 |
02010443
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREEND [...]
|
LIQUIDADO |
314,72 |
|
| 23/05/2025 |
02010441
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
525,18 |
|
| 23/05/2025 |
02010381
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.303,18 |
|
| 23/05/2025 |
01040292
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
990,40 |
|
| 23/05/2025 |
01040290
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.837,37 |
|
| 23/05/2025 |
01040283
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
175,50 |
|
| 23/05/2025 |
01040281
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
|
PAGO |
287,80 |
|
| 23/05/2025 |
01040245
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
PAGO |
330,60 |
|
| 23/05/2025 |
01040081
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0119 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 23/05/2025 |
01040080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0122 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO [...]
|
LIQUIDADO |
949,96 |
|
| 22/05/2025 |
30040029
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
999,25 |
|
| 22/05/2025 |
30040028
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.003, ORIUND [...]
|
PAGO |
1.930,12 |
|
| 22/05/2025 |
30040025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.001, ORIUND [...]
|
PAGO |
1.998,67 |
|
| 22/05/2025 |
30040024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
30040020
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.002, [...]
|
PAGO |
480,06 |
|
| 22/05/2025 |
30040017
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DOS NÚCLEOS D [...]
|
PAGO |
3.092,94 |
|
| 22/05/2025 |
30040010
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.471,16 |
|
| 22/05/2025 |
30040007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
12.052,30 |
|
| 22/05/2025 |
30040006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
17.287,02 |
|
| 22/05/2025 |
30040005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
19.526,76 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
16050004
SUELLEN DA SILVA VALENTIM
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TBT - DE BEACHE TENNIS - 2025 - NA CIDADE DE FORTALEZA - CEARA - REPRESENTANDO O M [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 22/05/2025 |
14040014
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
190.326,32 |
|
| 22/05/2025 |
14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, D [...]
|
PAGO |
1.422,60 |
|
| 22/05/2025 |
14040012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
23.766,92 |
|
| 22/05/2025 |
12050005
DANIEL SILVA DE FREITAS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS DE KUNGFU, PARA PARTICIPAR 12º INTERESTADUAL KUNGFU WUSHU, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 22/05/2025 |
07010017
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 06.22.11.25.001, E ADITIVOS POSTERI [...]
|
PAGO |
1.041,16 |
|
| 22/05/2025 |
06030118
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO [...]
|
PAGO |
18.951,27 |
|
| 22/05/2025 |
06030117
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
|
PAGO |
5.258,30 |
|
| 22/05/2025 |
06030070
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 06. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,60 |
|
| 22/05/2025 |
05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07.01.0017 DATADO DE 07/01/20 [...]
|
PAGO |
14.976,84 |
|
| 22/05/2025 |
05020007
M M V FREITAS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF, NF 3443.
|
PAGO |
1.533,85 |
|
| 22/05/2025 |
04040011
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA M [...]
|
PAGO |
149.712,69 |
|
| 22/05/2025 |
03030234
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
542,76 |
|
| 22/05/2025 |
03030233
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.515,71 |
|
| 22/05/2025 |
03030232
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.683,59 |
|
| 22/05/2025 |
03030231
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,18 |
|
| 22/05/2025 |
03030211
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.349,48 |
|
| 22/05/2025 |
03030210
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.747,94 |
|
| 22/05/2025 |
03030209
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.115,12 |
|
| 22/05/2025 |
03030208
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
29.098,61 |
|
| 22/05/2025 |
03030207
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,11 |
|
| 22/05/2025 |
03030206
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.505,24 |
|
| 22/05/2025 |
03030205
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
990,50 |
|
| 22/05/2025 |
03020336
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
|
PAGO |
5.258,30 |
|
| 22/05/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
1.076,23 |
|
| 22/05/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
1.076,23 |
|
| 22/05/2025 |
01040298
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INTERRESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
PAGO |
14.006,90 |
|
| 22/05/2025 |
01040298
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
|
LIQUIDADO |
14.006,90 |
|
| 22/05/2025 |
01040297
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,03 |
|
| 22/05/2025 |
01040296
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
178,92 |
|
| 22/05/2025 |
01040295
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. D [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,61 |
|
| 22/05/2025 |
01040294
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
15.262,03 |
|
| 22/05/2025 |
01040293
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. D [...]
|
LIQUIDADO |
61.664,76 |
|
| 22/05/2025 |
01040285
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
LIQUIDADO |
3.341,97 |
|
| 22/05/2025 |
01040275
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001 REF A N.F 1469 MES DE ABRIL/25
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PAGO |
4.638,80 |
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| 22/05/2025 |
01040247
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO MUTUA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE JUCÁS, COM EXCLUSICA FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE COOPE [...]
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PAGO |
9.333,64 |
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