| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
21050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
1.466,66 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
1.466,66 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
833,33 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
833,33 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
833,33 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A AGENTES PUBLICOS E ORGAO DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
184,40 |
|
| 21/05/2025 |
21040001
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.23.02.02.001, [...]
|
PAGO |
5.684,00 |
|
| 21/05/2025 |
21020001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS UNIDADES PERTENCENTE DAS UNIDADES DO GABINETE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.02.04.001 REF A [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 21/05/2025 |
21010003
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
|
LIQUIDADO |
574,60 |
|
| 21/05/2025 |
20020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
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| 21/05/2025 |
19050009
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050008
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBID [...]
|
PAGO |
1.134,74 |
|
| 21/05/2025 |
19050007
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050006
JOSE GURGEL NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOSÉ GURGEL NETO, VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3, NA SEDE DA B3 S.A [...]
|
PAGO |
1.368,80 |
|
| 21/05/2025 |
19050005
PAULO GOMES TAVARES NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3, NA SEDE DA B3 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050004
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ANTONIO GENILSON HONÓRIO DE OLIVEIRA, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3, NA [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050003
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ATILA CORDEIRO CAMARA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3, NA SEDE DA B3 S.A [...]
|
PAGO |
1.552,41 |
|
| 21/05/2025 |
19050002
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2 [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050001
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RECEBIDOS NO ESPAÇO B3, NA SEDE DA [...]
|
PAGO |
780,64 |
|
| 21/05/2025 |
16050006
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TAXAS ART DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE I DE INTERESSSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
16040026
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
|
PAGO |
38.640,14 |
|
| 21/05/2025 |
16040006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
86.889,40 |
|
| 21/05/2025 |
14040014
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
190.326,32 |
|
| 21/05/2025 |
14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.422,60 |
|
| 21/05/2025 |
14040012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.766,92 |
|
| 21/05/2025 |
13020001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 21/05/2025 |
12050131
VALERYA DOS SANTOS NEVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
377,05 |
|
| 21/05/2025 |
12050099
MYRNA MARIA DE LIMA CARNEIRO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.334,09 |
|
| 21/05/2025 |
12050055
ANA KEEL BARBOSA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.100,68 |
|
| 21/05/2025 |
12050024
DALILA FERREIRA ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.567,50 |
|
| 21/05/2025 |
12050006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,00 |
|
| 21/05/2025 |
08050007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
LIQUIDADO |
7.464,53 |
|
| 21/05/2025 |
08050005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, ESPECIFICAMENTE NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, VISITAS E EL [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
07050002
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO / INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE DE CICLISMO PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIOS ENTRE SERRAS 2025 - [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/05/2025 |
07040165
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
|
LIQUIDADO |
6.383,00 |
|
| 21/05/2025 |
07010017
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 06.22. [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,16 |
|
| 21/05/2025 |
06030150
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
99.999,98 |
|
| 21/05/2025 |
06030119
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
|
PAGO |
5.258,30 |
|
| 21/05/2025 |
05050109
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANAUENSE DE VOLEIBOL ADULTO, QUE OCORRE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,84 |
|
| 21/05/2025 |
04040010
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.009,94 |
|
| 21/05/2025 |
03020501
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - ESTÁDIO MORAISÃO, LOCALIZADO EM MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - [...]
|
PAGO |
111.604,18 |
|
| 21/05/2025 |
03020491
LIVIA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. LIVIA SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
03020475
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO [...]
|
PAGO |
149.761,04 |
|
| 21/05/2025 |
03020475
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010308 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
149.761,04 |
|
| 21/05/2025 |
03020306
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO-SEMURB. CONTRATO Nº 12.25.01.0 [...]
|
PAGO |
1.060,74 |
|
| 21/05/2025 |
03020007
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM, DE ACOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEM [...]
|
PAGO |
933,33 |
|
| 21/05/2025 |
02040024
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECE ANUALMENTE, NA LOCALIDADE DE TABATINGA, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MAIO DE 2025, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010867
M M V FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.21.06.01.001 REF A N F 3426 MES DE [...]
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010677
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES,REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTAN [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010438
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
45,48 |
|
| 21/05/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
295,48 |
|
| 21/05/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
41,48 |
|
| 21/05/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
|
PAGO |
343,11 |
|
| 21/05/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 3 [...]
|
PAGO |
37.805,07 |
|
| 21/05/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.805,07 |
|
| 21/05/2025 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO SED/FME COMISSIONADOS DESTE [...]
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PAGO |
7.694,42 |
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| 21/05/2025 |
01040282
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
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LIQUIDADO |
86.868,82 |
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