| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
05050121
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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PAGO |
110,00 |
|
| 29/05/2025 |
03040062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERIVEL , EM LAYOUT DEFINIDO PELA PRE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030145
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
102,15 |
|
| 29/05/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
215,51 |
|
| 29/05/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
88,37 |
|
| 29/05/2025 |
03030125
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
164,57 |
|
| 29/05/2025 |
03030125
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
132,26 |
|
| 29/05/2025 |
03030123
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
35,38 |
|
| 29/05/2025 |
03030123
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
39,51 |
|
| 29/05/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMP [...]
|
PAGO |
739.497,63 |
|
| 29/05/2025 |
03030118
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.997.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
884.573,53 |
|
| 29/05/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
768.665,68 |
|
| 29/05/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.113,20 |
|
| 29/05/2025 |
03030070
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0121 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
673,57 |
|
| 29/05/2025 |
03020436
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF COMPET. ABRIL/25
|
PAGO |
676.943,35 |
|
| 29/05/2025 |
03020430
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF COMPET. ABRIL/25
|
PAGO |
76.181,47 |
|
| 29/05/2025 |
03020409
COPA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
45.273,43 |
|
| 29/05/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
180,52 |
|
| 29/05/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
174,96 |
|
| 29/05/2025 |
03020300
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP 05/2025.
|
PAGO |
185.705,05 |
|
| 29/05/2025 |
03020298
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.269.888,65 |
|
| 29/05/2025 |
03020297
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMP 05/2025.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020292
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
91.740,12 |
|
| 29/05/2025 |
03020279
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020260
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP 05 [...]
|
PAGO |
293.537,34 |
|
| 29/05/2025 |
03020253
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP 05/2 [...]
|
PAGO |
543.987,23 |
|
| 29/05/2025 |
03020252
LICENÇA MATERNIDADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
25.688,86 |
|
| 29/05/2025 |
03020251
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
39.900,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020250
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ APOSENTADOS HABILITADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020250
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ APOSENTADOS HABILITADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020250
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ APOSENTADOS HABILITADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
107.108,34 |
|
| 29/05/2025 |
03020249
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE A MAIO/2025.
|
PAGO |
97.574,67 |
|
| 29/05/2025 |
03020202
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
22.871,20 |
|
| 29/05/2025 |
03020186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
16,24 |
|
| 29/05/2025 |
03020183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
70,80 |
|
| 29/05/2025 |
03020008
ROCILENE BARBOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PEDRO LUCAS, 822, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. ROCILENE BARBOSA DE SOUSA, DE ACORDO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020007
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM, DE ACOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020006
LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOSÉ MARQUES, S/N, ITAPEBUSSU, DE ACORD [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
8,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.504,80 |
|
| 29/05/2025 |
02050096
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
177,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050091
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
261,33 |
|
| 29/05/2025 |
02050090
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
103,47 |
|
| 29/05/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
126,62 |
|
| 29/05/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
31,24 |
|
| 29/05/2025 |
02050088
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.491,48 |
|
| 29/05/2025 |
02050086
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
114,77 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
216,37 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
176,57 |
|
| 29/05/2025 |
02050084
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
40,07 |
|
| 29/05/2025 |
02050069
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP 05/2025.
|
PAGO |
163,10 |
|
| 29/05/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
66.224,31 |
|
| 29/05/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
942.377,07 |
|
| 29/05/2025 |
02050064
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
442.865,66 |
|
| 29/05/2025 |
02050063
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.119,75 |
|
| 29/05/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
194.300,00 |
|
