| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
02050079
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.0 [...]
|
PAGO |
51.335,90 |
|
| 15/07/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 [...]
|
PAGO |
4.885,64 |
|
| 15/07/2025 |
02050065
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 [...]
|
PAGO |
9.282,71 |
|
| 15/07/2025 |
02050064
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
2.428,80 |
|
| 15/07/2025 |
02050063
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS 06/2025.
|
PAGO |
2.879,19 |
|
| 15/07/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS 06/2025.
|
PAGO |
2.416,66 |
|
| 15/07/2025 |
02010835
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010758
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE
|
LIQUIDADO |
8.956,28 |
|
| 15/07/2025 |
02010483
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/25 C/ VENC. 16/07/25
|
PAGO |
806,40 |
|
| 15/07/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
45,48 |
|
| 15/07/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
41,48 |
|
| 15/07/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
149,53 |
|
| 15/07/2025 |
01070179
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
01070024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
|
LIQUIDADO |
9.621,10 |
|
| 15/07/2025 |
01070023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.694,40 |
|
| 15/07/2025 |
01070020
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
3.848,38 |
|
| 15/07/2025 |
01070019
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.006,57 |
|
| 15/07/2025 |
01070015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
5.928,05 |
|
| 15/07/2025 |
01070013
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
PAGO |
10.999,29 |
|
| 15/07/2025 |
01070012
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
6.982,70 |
|
| 15/07/2025 |
01040280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
|
LIQUIDADO |
931,43 |
|
| 15/07/2025 |
01040067
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO [...]
|
PAGO |
18.951,27 |
|
| 14/07/2025 |
23060017
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
18060014
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
PAGO |
32.388,00 |
|
| 14/07/2025 |
18060013
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RE [...]
|
PAGO |
2.147,30 |
|
| 14/07/2025 |
18060012
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB [...]
|
PAGO |
15.072,05 |
|
| 14/07/2025 |
18060011
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
4.946,18 |
|
| 14/07/2025 |
18060010
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
PAGO |
14.924,60 |
|
| 14/07/2025 |
15050004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.971,05 |
|
| 14/07/2025 |
15050003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11. [...]
|
LIQUIDADO |
17.900,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE DE [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
EMPENHADO |
8.025,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS
|
EMPENHADO |
253,19 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
39.852,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
55.086,70 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
EMPENHADO |
7.622,55 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
45.935,05 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
EMPENHADO |
19.467,95 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.379,40 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
110.945,50 |
|
| 14/07/2025 |
09070005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
12.019,00 |
|
| 14/07/2025 |
09070001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
34.093,50 |
|
| 14/07/2025 |
07040163
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.027,85 |
|
| 14/07/2025 |
06030136
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. CONFORME CONTRATO N°11.25.03.06.001. REF [...]
|
PAGO |
1.893,76 |
|
| 14/07/2025 |
06030135
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. CONFORME CONTRATO N°11.25.03.06.003. REF [...]
|
PAGO |
3.114,79 |
|
| 14/07/2025 |
06030128
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 14/07/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
PAGO |
17.535,20 |
|
| 14/07/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
PAGO |
22.254,50 |
|
| 14/07/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
PAGO |
21.098,90 |
|
| 14/07/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
PAGO |
20.057,20 |
|
| 14/07/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
PAGO |
23.074,30 |
|
| 14/07/2025 |
05050047
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,90 |
|
| 14/07/2025 |
04070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
695,24 |
|
| 14/07/2025 |
04070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
1.794,62 |
|
| 14/07/2025 |
02060109
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
250,15 |
|
| 14/07/2025 |
02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,20 |
|
| 14/07/2025 |
02060007
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, DISTRIBU [...]
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 14/07/2025 |
02040020
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. CONFORME CONTRATO N°11.25.03.06.003. REF [...]
|
PAGO |
3.507,04 |
|
| 14/07/2025 |
02040016
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS DESTINADAS AO CONSUMO DE ÁGUA PURIFICADA GARANTINDO O ABASTECIMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS VISANDO O [...]
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PAGO |
230,30 |
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| 14/07/2025 |
02040015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. CONFORME CONTRATO N°11.25.03.06.001. REF [...]
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PAGO |
2.513,87 |
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