| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
05010455
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE DECORRENTE DO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04.22.29.001, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.006/2022 ? CP, RELATIVO AO PERÍODO DE [...]
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PAGO |
79.348,29 |
|
| 24/02/2026 |
05010454
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE AO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04.22.10.18.001 TOMADA DE PREÇO Nº 04.011/2022 NO PERIODO DE EXECUÇÃO 18/10/2022 A 31/07/202 [...]
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PAGO |
73.602,42 |
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| 24/02/2026 |
05010452
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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LIQUIDADO |
2.918,77 |
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| 24/02/2026 |
05010450
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. CONTRATO Nº 12.21.07.01.001 [...]
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PAGO |
545,45 |
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| 24/02/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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LIQUIDADO |
12.586,00 |
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| 24/02/2026 |
05010405
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSE MARIO BARBOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.08.001.
|
LIQUIDADO |
108.920,48 |
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| 24/02/2026 |
05010390
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. O PRIMEIRO, TIPO 1 CAMINHONETE PICKUP ABERTA COM 5 LUGARES E O SEGUNDO, 1 CAMINHONETE FECHADA TIPO SUV COM 7 LUGARES. AMBAS SÃO UTILIZADAS PARA O [...]
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PAGO |
28.514,27 |
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| 24/02/2026 |
05010388
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
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LIQUIDADO |
5.315,40 |
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| 24/02/2026 |
05010386
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.906,07 |
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| 24/02/2026 |
05010342
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 24/02/2026 |
05010340
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
37.179,45 |
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| 24/02/2026 |
05010310
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
12.375,95 |
|
| 24/02/2026 |
02020398
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 24/02/2026 |
02020396
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 24/02/2026 |
02020395
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020329
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/02/2026 |
02020328
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/02/2026 |
02020327
LILIANA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LILIANA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2021 QUE RE [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/02/2026 |
02020325
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
1.553,20 |
|
| 24/02/2026 |
02020098
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
43.175,39 |
|
| 24/02/2026 |
02020036
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA ?FORRÓ REAL? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "PRÉ-CARNAVAL DE MARANGUAPE 2026", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
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| 24/02/2026 |
02010354
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
|
LIQUIDADO |
48.320,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010352
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
223.780,20 |
|
| 24/02/2026 |
02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
678,90 |
|
| 24/02/2026 |
02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,96 |
|
| 24/02/2026 |
02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
732,88 |
|
| 24/02/2026 |
02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.067,94 |
|
| 24/02/2026 |
02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.137,50 |
|
| 24/02/2026 |
02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.902,30 |
|
| 24/02/2026 |
02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.491,42 |
|
| 24/02/2026 |
02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,42 |
|
| 24/02/2026 |
02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.372,25 |
|
| 24/02/2026 |
02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.662,50 |
|
| 24/02/2026 |
02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
658,52 |
|
| 24/02/2026 |
02010343
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
915,22 |
|
| 24/02/2026 |
02010343
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
915,22 |
|
| 24/02/2026 |
02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
14.165,56 |
|
| 24/02/2026 |
02010329
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010283
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.558,97 |
|
| 24/02/2026 |
02010278
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
214.093,24 |
|
| 24/02/2026 |
02010278
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
16.849,14 |
|
| 24/02/2026 |
02010199
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
79.624,44 |
|
| 24/02/2026 |
02010199
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.266,44 |
|
| 24/02/2026 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 24/02/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 24/02/2026 |
02010148
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.276,80 |
|
| 24/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
45,48 |
|
| 24/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
44,41 |
|
| 24/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
83,06 |
|
| 24/02/2026 |
02010114
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIO E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
32.627,98 |
|
| 23/02/2026 |
28010001
R M HOLANDA CORDEIRO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS, NO CASO ROÇADEIRA, MOTO PODA E MOTOSSERRA, USADAS EM PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.698,27 |
|
| 23/02/2026 |
26010008
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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LIQUIDADO |
6.227,46 |
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| 23/02/2026 |
23020003
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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EMPENHADO |
22.999,92 |
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| 23/02/2026 |
23020002
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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EMPENHADO |
56.999,84 |
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