| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
07010009
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
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LIQUIDADO |
4.240,00 |
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| 27/02/2026 |
06010028
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO PROGRAMAÇÃO TO DE FÉRIAS QUE OCORRERÁ EM VARIOS LOCAIS: SOCIEDADE ARTISTI [...]
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LIQUIDADO |
11.808,00 |
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| 27/02/2026 |
05020005
JULIANA DA COSTA BARRETO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. JULIANA DA COSTA BARRETO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 27/02/2026 |
05010524
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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LIQUIDADO |
423,24 |
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| 27/02/2026 |
05010513
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NUTRANS EMISSÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO D [...]
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PAGO |
35.193,69 |
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| 27/02/2026 |
05010510
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, CFE. CONTRATO NO.11.25.07.11.0 [...]
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LIQUIDADO |
170,25 |
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| 27/02/2026 |
05010509
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NO.11.25.07.11.002, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.746,00 |
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| 27/02/2026 |
05010508
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.22.08.10.001, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN [...]
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PAGO |
13.380,00 |
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| 27/02/2026 |
05010496
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEIS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES, CONFO [...]
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PAGO |
6.979,05 |
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| 27/02/2026 |
05010495
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE. REF [...]
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PAGO |
9.300,00 |
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| 27/02/2026 |
05010488
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 27/02/2026 |
05010485
I3 SOLUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VOLTADO À GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 27/02/2026 |
05010463
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,15 |
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| 27/02/2026 |
05010405
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSE MARIO BARBOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.08.001. REF A N.F 4166 PERIODO DE 01/01 A 31/02/26
|
PAGO |
108.920,48 |
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| 27/02/2026 |
05010297
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,88 |
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| 27/02/2026 |
03020013
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
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| 27/02/2026 |
02020357
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
PAGO |
7.894,30 |
|
| 27/02/2026 |
02020356
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
38.166,05 |
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| 27/02/2026 |
02020347
FRANCISCO WELITON CAVALCANTE ALVES
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 4A. EDICAO DA CORRIDA DE RUA DO CLUB SOCIETY CAJUEIRO - MARANGUAPE 2026, REALIZADA ANUALMENTE NA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICI [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 27/02/2026 |
02020342
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFO [...]
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LIQUIDADO |
1.474,60 |
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| 27/02/2026 |
02020340
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 27/02/2026 |
02020331
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
105,81 |
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| 27/02/2026 |
02020330
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
423,24 |
|
| 27/02/2026 |
02020323
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,15 |
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| 27/02/2026 |
02020321
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.999,10 |
|
| 27/02/2026 |
02020317
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP 0 [...]
|
PAGO |
396.336,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020286
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,88 |
|
| 27/02/2026 |
02020285
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, A SER UTILIZADO NA REDE DE [...]
|
PAGO |
44.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020283
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
396,93 |
|
| 27/02/2026 |
02020278
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA QUE OCORRERÁ NA ESCOLA MANOEL ROGRIGUES E ESCOLA MARIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.184,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020101
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026 NO AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
8.102,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010354
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001. REF A N.F 8371 MES DE JAN/26
|
PAGO |
48.320,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010323
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001 EF A N.F 8370 MES DE JAN/26
|
PAGO |
10.260,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010322
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001 REF A N.F 8369
|
PAGO |
14.040,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010214
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMP 02/26.
|
PAGO |
40,00 |
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| 27/02/2026 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP [...]
|
PAGO |
749.146,74 |
|
| 27/02/2026 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
4.450.265,43 |
|
| 27/02/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
1.146.748,51 |
|
| 27/02/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
879.782,32 |
|
| 27/02/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
1.566,96 |
|
| 27/02/2026 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
160.384,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
288.643,24 |
|
| 27/02/2026 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP 02/2 [...]
|
PAGO |
588.429,11 |
|
| 27/02/2026 |
02010176
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP :02/2026
|
PAGO |
64.259,32 |
|
| 27/02/2026 |
02010176
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP : 02/2026
|
PAGO |
179.095,31 |
|
| 27/02/2026 |
02010175
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
119.827,81 |
|
| 27/02/2026 |
02010175
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
55.474,18 |
|
| 27/02/2026 |
02010173
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP : 02/2026
|
PAGO |
13.891,33 |
|
| 27/02/2026 |
02010173
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP:02/2026
|
PAGO |
15.729,66 |
|
| 27/02/2026 |
02010144
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM AUXILO ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
20.300,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
85.463,28 |
|
| 27/02/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
453.090,47 |
|
| 27/02/2026 |
02010140
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP02/26.
|
PAGO |
59.600,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
3.582,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
27.502,96 |
|
| 27/02/2026 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
56.950,71 |
|
| 27/02/2026 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
62.642,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
23.504,50 |
|
| 27/02/2026 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
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PAGO |
163.992,96 |
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| 27/02/2026 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
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PAGO |
6.728,89 |
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