| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
05080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.24.06.28.001.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 05/08/2025 |
05080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.24.06.28.00 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 05/08/2025 |
05080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.24.06.28.00 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 05/08/2025 |
04070009
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECUR [...]
|
LIQUIDADO |
250,15 |
|
| 05/08/2025 |
03020252
LICENÇA MATERNIDADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2025.
|
PAGO |
7.478,04 |
|
| 05/08/2025 |
02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
387,60 |
|
| 05/08/2025 |
02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
387,60 |
|
| 05/08/2025 |
02060020
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070276
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 05/08/2025 |
01070259
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.207,50 |
|
| 05/08/2025 |
01070224
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.990,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070216
M M V FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21.06.10.001
|
LIQUIDADO |
2.341,65 |
|
| 05/08/2025 |
01070213
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GAPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS DESTINADOS À RECICLAGEM E FORTALECIMENTO DA COLETA SELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070206
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.971,39 |
|
| 05/08/2025 |
01070177
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
LIQUIDADO |
9.473,59 |
|
| 05/08/2025 |
01070160
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,55 |
|
| 05/08/2025 |
01070159
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO N° 07. [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 05/08/2025 |
01070158
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 05/08/2025 |
01070157
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 05/08/2025 |
01070156
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,55 |
|
| 05/08/2025 |
01070137
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR E O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 02010533 PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - [...]
|
LIQUIDADO |
3.961,44 |
|
| 05/08/2025 |
01070134
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
28070003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
LIQUIDADO |
54.992,17 |
|
| 04/08/2025 |
28070002
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
194.962,06 |
|
| 04/08/2025 |
17070004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA GERLANE DA SILVA ALMEIDA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 04/08/2025 |
14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, D [...]
|
PAGO |
438,79 |
|
| 04/08/2025 |
06050006
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
15.580,44 |
|
| 04/08/2025 |
06030075
MARIA GORETE DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA GORETE DE ARAUJO, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOSÉ MARQUES , 299, ALTOS, ITAPEBUSSU, MA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
06030066
CRISTIANE FERREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CRISTIANE FERREIRA LIMA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE DAS FLORES, 125, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
05050126
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA, DE ACO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
05050119
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRM [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080053
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080052
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080051
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080050
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
981,82 |
|
| 04/08/2025 |
04080049
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080049
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
3.886,23 |
|
| 04/08/2025 |
04080048
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.131,82 |
|
| 04/08/2025 |
04080048
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
821,74 |
|
| 04/08/2025 |
04080047
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080047
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
3.204,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080046
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080046
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
616,48 |
|
| 04/08/2025 |
04080045
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080045
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
1.310,65 |
|
| 04/08/2025 |
04080044
THAIS FERNANDES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080044
THAIS FERNANDES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/25
|
EMPENHADO |
766,11 |
|
| 04/08/2025 |
04080043
TATHIANA LUCIA GUEDES BRANDÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080042
SUELLEN DE SOUSA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.941,82 |
|
| 04/08/2025 |
04080041
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080040
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080039
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080038
RINARA RAINE MAGALHÃES CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080037
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080036
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080035
NATERCIA BEZERRA FROTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080034
MICHELE RODRIGUES SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080033
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080032
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 04/08/2025 |
04080031
MARIA THAYNA NASCIMENTO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
