| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
26080003
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTINADOS AO NUTRANS PARA ATENDER AS NECESSECIDADE [...]
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EMPENHADO |
8.137,92 |
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| 26/08/2025 |
26080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA REJANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 1194 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2019-19/09/2024. CONFORME [...]
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EMPENHADO |
7.989,67 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA, BEM COMO DE COPA E COZINHA, ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
97,76 |
|
| 26/08/2025 |
21070008
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 26/08/2025 |
20080004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
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LIQUIDADO |
4.948,08 |
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| 26/08/2025 |
20080003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
12.884,55 |
|
| 26/08/2025 |
20080002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
LIQUIDADO |
7.208,70 |
|
| 26/08/2025 |
12080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO( MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE E LIMPEZA), COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
5.982,12 |
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| 26/08/2025 |
03070010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
6.339,80 |
|
| 26/08/2025 |
02050032
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
677,28 |
|
| 26/08/2025 |
01080017
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
21.279,78 |
|
| 26/08/2025 |
01070386
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
01070334
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO N°.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
12.334,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
20.808,90 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
20.430,75 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
15.596,40 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2025, CONFORME OF [...]
|
LIQUIDADO |
6.675,88 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2025, CONFORME OF [...]
|
EMPENHADO |
6.675,88 |
|
| 25/08/2025 |
24040001
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, EM DECORRENCIA DO EVENTOS DE ENTREGA DE PREMIAÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES 2025, NA QUAD [...]
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, CALCULO ESTRUTURAL , ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/08/2025 |
20080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO - FISCALIZAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI DEP. JOSÉ MÁRIO BARBOSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COM ÁREA DE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/08/2025 |
14080005
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.606,80 |
|
| 25/08/2025 |
14080004
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
6.474,05 |
|
| 25/08/2025 |
14080003
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
14.559,50 |
|
| 25/08/2025 |
14080002
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
16.361,60 |
|
| 25/08/2025 |
14080001
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
48.290,55 |
|
| 25/08/2025 |
04060173
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO DE ARRAIA DA CUMADE APAE A SER REALIZADO NO DIA 06/06/2025 [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010890
ENGNORD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKATE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
15.545,49 |
|
| 25/08/2025 |
02010441
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
417,61 |
|
| 25/08/2025 |
02010381
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
251,57 |
|
| 25/08/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF PERIODO DE APURAÇÃ [...]
|
PAGO |
39.519,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.519,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080043
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
7.126,25 |
|
| 25/08/2025 |
01080038
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.935,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080031
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO HEROIS DO AMANHÃ NA ESCOLA RIO PI [...]
|
PAGO |
1.596,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070403
M M V FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.21.06.01.001 REF A N.F 3790 MES DE J [...]
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 25/08/2025 |
01070277
SFC SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
17.239,98 |
|
| 25/08/2025 |
01070203
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
62.634,01 |
|
| 25/08/2025 |
01070180
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
|
LIQUIDADO |
4.803,46 |
|
| 25/08/2025 |
01070042
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.025,23 |
|
| 25/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
209.455,18 |
|
| 25/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
10.544,82 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DO RECURSO "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE", DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
EMPENHADO |
24.966,09 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
1.607,69 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
4.597,80 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
46.422,00 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
44.394,20 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
38.850,98 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
59.604,73 |
|
| 22/08/2025 |
16070012
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
9.031,74 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
44.084,96 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
31.454,90 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
24.431,05 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
31.454,90 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
24.431,05 |
|
| 22/08/2025 |
16070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
37.550,50 |
|
| 22/08/2025 |
16070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
6.696,50 |
|
| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
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PAGO |
43.518,80 |
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| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
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PAGO |
34.425,86 |
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