| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090200
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REETIMATIVA DE EMPENHO NE 01080196 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090199
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DISTR [...]
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EMPENHADO |
16.003,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090198
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060210 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
352.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090197
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060208 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090196
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060239 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090195
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
69.901,73 |
|
| 01/09/2025 |
01090195
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
EMPENHADO |
500,45 |
|
| 01/09/2025 |
01090194
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
13.988,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090194
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
EMPENHADO |
17.413,79 |
|
| 01/09/2025 |
01090193
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SOM SUPORTE, ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANG [...]
|
EMPENHADO |
10.052,90 |
|
| 01/09/2025 |
01090192
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070340 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA [...]
|
EMPENHADO |
73.122,54 |
|
| 01/09/2025 |
01090191
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070339 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090190
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
75.758,32 |
|
| 01/09/2025 |
01090189
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080183 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.446.465,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090188
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060213 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
143.606,66 |
|
| 01/09/2025 |
01090187
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070333 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
21.418,32 |
|
| 01/09/2025 |
01090186
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090185
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020194 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090184
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070336 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
164.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090183
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060240 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
81.450,52 |
|
| 01/09/2025 |
01090182
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060242 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DEST [...]
|
EMPENHADO |
12.381,07 |
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| 01/09/2025 |
01090181
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
EMPENHADO |
9.473,59 |
|
| 01/09/2025 |
01090180
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
EMPENHADO |
9.473,59 |
|
| 01/09/2025 |
01090179
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090178
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090177
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090176
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
4.210,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090175
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
10.790,21 |
|
| 01/09/2025 |
01090174
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010310 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
87.380,45 |
|
| 01/09/2025 |
01090173
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
|
EMPENHADO |
5.258,30 |
|
| 01/09/2025 |
01090172
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.587,15 |
|
| 01/09/2025 |
01090171
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090169
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0019 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090168
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090167
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
60.383,20 |
|
| 01/09/2025 |
01090166
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
105,81 |
|
| 01/09/2025 |
01090165
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.813,88 |
|
| 01/09/2025 |
01090164
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
396,93 |
|
| 01/09/2025 |
01090163
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
423,24 |
|
| 01/09/2025 |
01090162
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
3.410,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090161
ALUCOM LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
1.900,84 |
|
| 01/09/2025 |
01090160
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DE EXPEDIENTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME T [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090159
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
79.799,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090158
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
|
EMPENHADO |
2.498,65 |
|
| 01/09/2025 |
01090157
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090156
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090155
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090154
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090153
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090152
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090151
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090150
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090149
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090148
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090147
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090146
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACA [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090145
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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01090144
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO REFERENTE N.E 03020210. DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090143
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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