| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
04090022
MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO - Nº: 0201328-33.2024.8.06.0119 QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
7.783,16 |
|
| 04/09/2025 |
04090022
MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO - Nº: 0201328-33.2024.8.06.0119 QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
7.783,16 |
|
| 04/09/2025 |
04090022
MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO - Nº: 0201328-33.2024.8.06.0119 QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
7.783,16 |
|
| 04/09/2025 |
04090021
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS/13º SALÁRIO COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
18.366,60 |
|
| 04/09/2025 |
04090021
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS/13º SALÁRIO COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
18.366,60 |
|
| 04/09/2025 |
04090021
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS/13º SALÁRIO COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
18.366,60 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
224.599,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
224.599,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
224.599,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090019
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAIS DESTINADOS A AGENTES PUBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CO [...]
|
EMPENHADO |
184,40 |
|
| 04/09/2025 |
04090018
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE-FITEC.
|
PAGO |
20.350,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090018
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE-FITEC.
|
LIQUIDADO |
20.350,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090018
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE-FITEC.
|
EMPENHADO |
20.350,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
48.329,01 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
48.329,01 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
48.329,01 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
19.295,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
19.295,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
19.295,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
3.620,83 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.620,83 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
3.620,83 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª P [...]
|
PAGO |
10.116,63 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
10.116,63 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNI [...]
|
EMPENHADO |
10.116,63 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/2025 - 1ª PARCELA.
|
PAGO |
21.568,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
21.568,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
21.568,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, COMP 13/ [...]
|
PAGO |
30.254,07 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
30.254,07 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
30.254,07 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2025 [...]
|
PAGO |
92.524,72 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
92.524,72 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
92.524,72 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 13/2025 - 1ª [...]
|
PAGO |
67.012,27 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
67.012,27 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
67.012,27 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2025 [...]
|
PAGO |
523.912,97 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
523.912,97 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
523.912,97 |
|
| 04/09/2025 |
04090007
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2025 [...]
|
PAGO |
1.391,50 |
|
| 04/09/2025 |
04090007
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.391,50 |
|
| 04/09/2025 |
04090007
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.391,50 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
835.650,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
835.650,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
835.650,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090005
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
16.590,70 |
|
| 04/09/2025 |
04090005
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
16.590,70 |
|
| 04/09/2025 |
04090005
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
16.590,70 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
131.209,45 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
131.209,45 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
131.209,45 |
|
| 04/09/2025 |
04090003
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
48.320,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090002
MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO [...]
|
LIQUIDADO |
201,40 |
|
| 04/09/2025 |
04090001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO [...]
|
EMPENHADO |
201,40 |
|
| 04/09/2025 |
02090001
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
