| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
02030659
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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LIQUIDADO |
147,65 |
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| 17/04/2026 |
02030649
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
163.287,49 |
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| 17/04/2026 |
02030645
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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LIQUIDADO |
7.647,50 |
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| 17/04/2026 |
02030637
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
281.465,26 |
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| 17/04/2026 |
02030632
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.364,75 |
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| 17/04/2026 |
02030619
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PR [...]
|
PAGO |
5.601,28 |
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| 17/04/2026 |
02030619
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.0 [...]
|
LIQUIDADO |
5.601,28 |
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| 17/04/2026 |
02030617
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 06010042 [...]
|
PAGO |
5.472,62 |
|
| 17/04/2026 |
02030617
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 06010042 [...]
|
LIQUIDADO |
5.472,62 |
|
| 17/04/2026 |
02030610
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.479,80 |
|
| 17/04/2026 |
02030605
ANTONIO LAURO DOS SANTOS FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER 068/2026-PGM, DE 16 DE MARÇO DE 2026. REGISTRA-SE QUE O VALOR TOTAL DE 13.803,3 [...]
|
PAGO |
6.907,91 |
|
| 17/04/2026 |
02030599
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01.023/2 [...]
|
PAGO |
42.400,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030599
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
42.400,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030571
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE POLITICAS PUBLICAS PA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030555
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINE [...]
|
LIQUIDADO |
6.883,50 |
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| 17/04/2026 |
02030546
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.296,51 |
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| 17/04/2026 |
02030541
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNCIAL), COLETADOS NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
LIQUIDADO |
563.584,12 |
|
| 17/04/2026 |
02030540
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010462. REF A [...]
|
PAGO |
144.525,43 |
|
| 17/04/2026 |
02030540
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010462.
|
LIQUIDADO |
144.525,43 |
|
| 17/04/2026 |
02030526
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
PAGO |
397,80 |
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| 17/04/2026 |
02030524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, REESTIMAT [...]
|
PAGO |
211,27 |
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| 17/04/2026 |
02030520
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.11.05.001
|
LIQUIDADO |
42.145,08 |
|
| 17/04/2026 |
02030518
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
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LIQUIDADO |
6.048,00 |
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| 17/04/2026 |
02030507
ADRIANO DA SILVA ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE POLITICAS PUBLICAS PA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 17/04/2026 |
02030490
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE [...]
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PAGO |
992,31 |
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| 17/04/2026 |
02030489
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAR/26
|
PAGO |
500,00 |
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| 17/04/2026 |
02030479
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL ONDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA D [...]
|
LIQUIDADO |
49.410,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030464
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
38.903,99 |
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| 17/04/2026 |
02030457
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-COAPAR, SENDO DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 17/04/2026 |
02030453
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 17/04/2026 |
02030409
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.536,27 |
|
| 17/04/2026 |
02030408
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60.630,71 |
|
| 17/04/2026 |
02030383
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
10.052,90 |
|
| 17/04/2026 |
02030349
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030337
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
|
PAGO |
1.157,52 |
|
| 17/04/2026 |
02030337
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
|
PAGO |
1.416,08 |
|
| 17/04/2026 |
02030049
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.998,92 |
|
| 17/04/2026 |
02020404
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
5.166,21 |
|
| 17/04/2026 |
02020303
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 17/04/2026 |
02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAR/26 C/ VENC. 20/04/26
|
PAGO |
11.580,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE MAR/26 C/ VENC. 2 [...]
|
PAGO |
3.532,62 |
|
| 17/04/2026 |
02010239
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAFIN DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
|
PAGO |
3.864,45 |
|
| 17/04/2026 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,,COMP [...]
|
PAGO |
257,56 |
|
| 17/04/2026 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
30.115,02 |
|
| 17/04/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM [...]
|
PAGO |
9.783,87 |
|
| 17/04/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
27.892,74 |
|
| 17/04/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,,CO [...]
|
PAGO |
13.994,46 |
|
| 17/04/2026 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,,CO [...]
|
PAGO |
1.458,90 |
|
| 17/04/2026 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,, [...]
|
PAGO |
3.187,87 |
|
| 17/04/2026 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,, [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010202
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SUAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
|
PAGO |
553,84 |
|
| 17/04/2026 |
02010190
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 03/2026
|
PAGO |
1.267,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010180
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.COMP 03/2026
|
PAGO |
972,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010176
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
|
PAGO |
966,66 |
|
| 17/04/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
|
PAGO |
1.087,71 |
|
| 17/04/2026 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
|
PAGO |
837,20 |
|
| 17/04/2026 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
810,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
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PAGO |
1.566,96 |
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| 17/04/2026 |
02010108
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
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PAGO |
1.107,68 |
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| 17/04/2026 |
02010107
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 03/2026
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PAGO |
2.000,00 |
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