Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010103
020.XXX.XXX-30
EVERTON ALENCAR MOURA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010105
030.XXX.XXX-06
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010106
065.XXX.XXX-80
VITÓRIA HOLANDA FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
967.XXX.XXX-53
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
094.XXX.XXX-34
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010102
391.XXX.XXX-15
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010100
104.XXX.XXX-33
AUGUSTO GABRIEL RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTAIRA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E [...]
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1.100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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4.156,70 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010696
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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63.008,47 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010695
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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29.701,63 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010697
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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4.695,88 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
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205,46 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
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2.209,18 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO.
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1.081,49 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010145
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI.
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2.229,92 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010145
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI.
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599,43 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010097
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC.
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7.481,66 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010146
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
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7.777,07 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010146
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
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40.895,27 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBTER EM MARANGUAPE-CE.
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871,30 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010147
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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21.223,10 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
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13.038,56 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
1.079,43 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
55.244,91 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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1.303,70 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
37.494,33 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
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604,80 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.089,87 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARANGUAPE.
|
67,20 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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806,40 |
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