Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010604
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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5.610,70 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010606
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010603
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010553
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO CO [...]
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147,65 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010605
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 07010006
058.XXX.XXX-22
CECI DIAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
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500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010634
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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86,78 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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8.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 20010001
627.XXX.XXX-04
LUCIO GONÇALVES FEITOSA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR, DIRIGIDA PELO SR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINTO DO [...]
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1.647,44 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010461
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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4.048,92 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07010002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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8.061,78 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07010003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF , CONFORME CONT [...]
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7.942,02 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03010003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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27.378,91 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010460
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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12.563,40 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07020003
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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98.283,02 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010505
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, EM MARANGUAPE.
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267,18 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020167
02.869.624/0001-75
ANEPREM ASSOC NAC ENT PREV ESTADOS MUNICIPIOS
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO IPMM NO 3º CONGRASSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 19/02/ [...]
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1.190,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA DARQUIANA LAURIANO SILVA EVANGELISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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103,03 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010755
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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285.391,45 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010756
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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61.581,88 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07010004
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02.12.0092 DATADO [...]
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213.953,36 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010727
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NESESSIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.02. [...]
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60.255,04 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010882
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NESESSIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.02. [...]
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25.200,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010728
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NESESSIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.02. [...]
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174.880,41 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010630
42.232.814/0001-00
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
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22.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010464
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010469
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
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94.175,90 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010470
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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238.571,25 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010723
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
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84.844,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010481
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
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1.700,55 |
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